需要的,需要更正申报
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师再请教一个,就是现在可不可以作废22年的增值税和企业所得税申报,然后再重新申报,去年的资产负债表未分配利润是负数不涉及缴纳税费,我有一个无票收入需要在去年申报,今年成一般纳税人了,这个收入也是去年的,如果作废再申报会不会税务有预警
汇算清缴和财务报表年报。由于12月工资的计提和发放都在1月,故本月做调整分录调整12月的计提分录。由于是小企业会计准则,借利润分配—未分配利润 100 借管理费用-100。月末做结转。最终账上少100,报表勾稽关系不对。请问如何调整?去年利润表的管理费用增100,利润自动少100。去年资产负债表期末的应付职工薪酬增100,未分配利润减100。这样一来,今年的资产负债表的期初就自动变。随后税务局那边重新申报下去年的报表和今年第一季度的报表?是这样嘛?
老师去年年底我们的做账软件自动生成了一张结转未分配利润的凭证,那个在今年不能红冲,系统不支持。那我去年12月的报表数据都不对申报给税务的需要申请作废重新报吗。
请问下我们外账会计做的存货产成品期末余额为0,这个是不是不正常呀?我们是工厂制造业,还要上报统计局那边
请问老师居民企业跟居民企业的分红,需要投资一年以上吗?还是只有上市公司才有这个要求?
加油费,车辆费用能不能算员工交通差旅费?
我们公司服务行业,主要开推广费咨询费调研费,收到的广告费能计入成本吗?
老师,在哪里查看公司营业执照是吊销的
4月份分录 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8082.4 应收帐款-应收医疗款-应收医保款-地方医保175793.85 正常应该是 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8098.4 应收帐款-应收医疗-应收医保-地方医保175777.85 我5月份调整,调整后的分录和金额分别是什么
高新技术产业的公司如果2023年11月份通过的,是三年后必须做高新复审吗?如果不做,会有什么问题呢?
股东会没有提前15天通知,而是提前5天通知,可以吗
老师,您好!!500万元以下设备器具一次性扣除在企业所得税汇算的时候在资产折旧摊销表填报了,然后要做相应的账务处理吗?
画册画图计入什么科目?
那这个是不是涉及到汇算清缴的报表,还有2022年最后一个季度的季度报表。今年23年2个季度的报表都要重新弄
可只更正申报汇算时的报表及申报表。以汇算的为准
就是以前的报表不用管了,只要汇算清缴的调整好就可以是吧。
是,以前的报表不用管了,只要汇算清缴的调整好就可以