请教老师，2012年一笔支出质检费应该是当年发票无，一直挂着其他应付款，如今我是做收回现金平账好，还是做费用无票税前调增好呢
一致都没有发票，不用管以前的了
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老师您好，我们小规模建设设备租赁公司，当时缺成本票，然后找了客户给我们开的成本票，这个钱也不会付给对方，我当时做账是借：劳务成本-租赁费。贷：其他应付款-xx.老师，现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔，我想着把账调平，这笔分录应该怎么做呢
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老师，你好，我今年计提了一些安全费用100万，挂在其他应付款里面的，实际用了10万，汇算的时候是不是要调增90万？如果调增了，明年的账又应该怎么做？如果明年发生的费用还直接 冲减其他应付款，就不对了，怎么做呢？
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老师，请问一下，2021年 我计提了一笔房租费用，借：管理费用-房租 40000 贷：其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了，但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录，2023年1月我们才付的这笔款，如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
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请教老师，2012年一笔支出质检费应该是当年发票无，一直挂着其他应付款，如今我是做收回现金平账好，还是做费用无票税前调增好呢
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老师，麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊，薪金申报那个表
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暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
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可我想平账呀
做会计不要有强迫症哈，会害你的。以前的账，没有合理的依据不要乱动，因为是以前会计的责任。
那如果老板想注销公司，是不是往来账要处理呢，是老板想平账的，也知道是以前会计的责任，也是想处理一下以前的乱账
不再支付的款计入营业外收入就是
是收入？还是计营业外支出，已经支出过，只是票没有
那就转入营业外支出科目
明白了，谢谢老师
还有一笔500多预收款，当年没做收入交增值税，我现在可以做营业外收入平账吗，会有补交增值税和滞纳金风险吗
金额小，就500多元
这个是不可以的哈，如果只是没开票，就是要做收入
那我做现在的收入，开票给自然人，然后交增值税，这样可以吗
嗯嗯，可以的，没问题的
好的，谢谢老师
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