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Q

企业所得税年报收入是调增了的，跟去年的增值税收入不一致，这样可以吗

2023-07-21 22:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-21 22:39

您好，调增的原因是什么的呢？

快账用户7055 追问 2023-07-21 22:53

在A105010，做到视同销售里面去的

齐红老师解答 2023-07-21 22:54

是什么情况下的视同销售？

快账用户7055 追问 2023-07-21 22:54

做的调增处理

齐红老师解答 2023-07-21 22:56

我知道呢，我的意思是视同销售，是自产的产品送给客户引起的视同销售还是？

快账用户7055 追问 2023-07-21 22:57

销售推广

齐红老师解答 2023-07-21 22:59

您好，这个是可以不一致的

快账用户7055 追问 2023-07-21 23:01

自产，产品送给客户的

齐红老师解答 2023-07-21 23:02

您好，这个是可以不一致的

快账用户7055 追问 2023-07-22 14:08

那我22年4季度的增值税报表，22年四季度企业所得税季报都不用去做更正吧

您好，调增的原因是什么的呢？

2023-07-21

这个一般是一致，有固定资产清理，先开发票，后续才提供服务，这个跨期收入有可能会不一样

2020-10-21

你好，去年未入账的收入，今年补入账的分录是借：应收账款等科目，贷：以前年度损益调整—主营业务收入，应交税费—应交增值税之前增值税，和所得税申报的收入都是错误的？

2024-01-18

你好；你们这个增值税收入和企业所得税的申报收入不一致系统会比对出错的；你税务局的人会找你们的。正常是要一致的

2021-10-18

核对两个申报表处理，看哪里不一样

2020-09-24

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