你好,如果去年没有计提的话,那么就在今年计提和支付
老师您好,公司五年前总承包的建筑施工项目,直到今年初甲方才结算,我们给甲方开了发票(销项),劳务公司给我们开了劳务费发票(进项)),以前年度都没有计提,请问这个账要怎么做?
老师好,我们公司有个高管是股东派驻过来的,后开了劳务费的发票给我们,我去年入账的时候入了借:管理费用-应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-工资,但是今年发现应该做管理费用--劳务费,这样子的话我应该如何调整呢?
老师你好,我们是建筑劳务分包公司,去年有一笔150w的工程款由总包公司直接代发给农民工的,当时没有要求我们开票我们也没有报个税。现在总包单位要求我们开150w的发票过去,请问一下我们应该怎么做
老师,您好。建筑劳务公司去年5月筹备,到去年11月开始有业务,但是一直没有做账,如果我现在开始整理做账是从去年开始做,还是把去年的账做到今年呢。其次收到承包方的劳务费是放什么科目好一些呢?我们是一般纳税人简易计税。发放农名工工资最后怎么结转呢。
老师您好!我想请问一下,我们是建筑劳务公司总包,去年有一个高管还有5万工资没发,今年要付的话应该怎样走账?
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊
老师你好,请问下我这有个小规模纳税人的公司,该公司1月有一份重复计提的工资,且没有发放,现在我把这张重复计提的工资凭证删除了,但是1季度的财务报表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企业所得税预缴申报表,点进去之后显示这个不能更改,请问老师这种情况应该怎么处理呢?
开出去的发票去年开了5个点,(其它业务收入)今年红冲了冲开,怎么做分录
24年子公司向母公司销售一批产品,售价1000,成本600元,当年全部未对外销售,母公司有子公司80%股权。第二年对外销售60%。编制21年22年的合并报表抵消分录,考虑所得税的影响。
问你,这样的话就会记入今年的累计收入里面,年收入工资超过6万也要缴纳个税是吧?老师其他还有什么办法吗?
没有其他办法的了哈
老师不好意思刚打错字了才发现。那能不能让他去找个体户开发票,我们把钱打给个体户,个体户再转给他,这样可以吗?
这个不建议那么做哈。
好吧,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。