老师，我们几年前开的发票，付款方付了一笔钱，但是欠了3万，后来用墙纸抵给老板了，那我这个帐现在怎么给他做平？
你好，这个墙纸是你老板自己使用的吗？
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老师，你好，如果一个供应商现在开发票给我们，但是他们公司老板欠了我们老板的钱，我们老板不想付钱给他，让他再欠款里面减，这个要怎么做账
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老师好，请问，我们3月给A公司开了13w9的发票，他给我们走了一笔11w7的流水和一笔5W承兑=16.7，但是我们老板说是去年12月份发票多开了，现在跟A公司的钱和票是平的，我是今年3月才把账接过来的，请问现在跟这家公司的帐要怎么做平呢
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老师好，请问3月我们给A公司开了一张139661的发票，他们给我转了167517，这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱，后来又给我们转了15W货款，但是还没发货，这笔15W我记了预收账款，三月开的139661发票我记了主营业务收入，剩下的应该怎么平账 怎么红冲？要做几笔凭证？
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老师，预付给对方的货款，虽然钱不多，但是对方给不了发票了，好几年了，我现在想把这个项目冲平了，怎么做账。还有个其他应收款也是，给他付了钱好几年了，也是开不了发票，怎么冲平
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欠供应商32万，现在第一笔款要付30%，发票开了。月底了，我现在缺很多票，跟对方商量叫他们多开点，供应商老板同意给我开40万，那我们付钱的话，余款70%就只能变成今天的预付给他了，这样对我们公司影响大吗？
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我们是生产面点企业，有赠送客户样品，这个是不收钱的，开票的时候需要把这个体现吗？体现的话要怎么开
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基本是的，还有些他送人了
也没有什么凭据的
他自己使用的需要还钱给你的单位借其他应收款，贷应收账款 送人的借销售费用、招待费，贷应收账款。
这种没法用价格预估呀
有没有别的方法做平呢？
一次性放入销售费用或者招待费用可以吗？
这个你自己决定就可以的。
好的 ，谢谢老师
不用客气，工作愉快