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老师:上个月的火车票,算多了。这样多抵扣了进项税。这样直接做进项税转出可以吗?分录该怎么做,财务报表需要怎么修改

2023-08-02 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 10:05

你好,可以的,那你的费用少做了吗?

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快账用户2411 追问 2023-08-02 10:08

是的费用需要少做,这月的财务报表需要怎么修改吗?

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:09

借销售费用,贷应交税费、应交增值税。进项转出,附表二进项转出,其他里面填写。

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你好,可以的,那你的费用少做了吗?
2023-08-02
你好,你的计算是对的。申报的时候直接填在旅客运输那一栏里,不需要去税局认证
2020-11-06
这个不是进项转出的,直接是红冲的 借:应付账款 贷:原材料等 增值税
2023-09-06
您好,分录为 借:管理费用等--差旅费        贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 填写申报表附表二进项税额转出项目第23行
2020-11-09
借销售费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-05-10
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