老师 我们是小规模b我第二季度没有记增值税然后还报税了 我应该怎么改啊

就是我第二季度已经报完税了，但是我的第二季度账做错了

具体是怎么错误的呢？

收入 我没有记应交增值税 老师 这个我应该怎么解决呢

贷应交税费应交增值税 贷主营业务收入负数

我没懂 这么改不是把上个季度的账也给改了吗

就按照这么做账就行了

老师 你能详细的说一下吗

贷应交税费应交增值税 贷主营业务收入负数，把收入冲销一部分

我现在是改到7月份吗 我就是5月份做的 借：其他货币资金 200贷:主营业务收入200 然后没有做应交税费 然后第二季度还报税了

你就按照我说的这么做就可以了，贷方一个正数，一个负数

都是贷方咋做啊

老师 你能给我演示一下吗

贷方一个正数一个负数，就是平的

这么做的原理是什么呢 你能给我讲一讲吗

就是做账的时候没有提税吗？，这么做等于是增加了税 收入少了

摘要写什么呢

摘要写调整某月的某号凭证就可以

这样就是也不影响第二季度的报税了吗

小规模报税