老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，今年的7171.6元。去年是代账公司做的没账，去年的货也用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
同学你好 去年暂估的要红冲吗
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就是，我们去年暂估了一笔成本，但是今年收不回发票，只收回了一部分，现在要把剩余未收回发票的那些暂估成本冲掉，要怎么做账务处理
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老师，去年暂估借主营业务成本 贷 应付账款-暂估，现在收到了进货的发票，怎么做账？
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老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，今年的7171.6元。去年是代账公司做的没账，去年的货也用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
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老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估)，去年的货已用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
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老师，您好。现在收到一张去年的成本票，金额是1440元。去年暂估有做分录 ，借：其他业务成本 230205，贷：应付账款 23025 今年该怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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去年没账
刚才我根据发票做了借原材料，但这材料去年已经用完了
去年没账你咋暂估的
去年没暂估呀，今年的7171.6元暂估了，目前只冲了今年的暂估呀
你直接原分录负数红冲就可以
去年没有账，没办法冲红。今年暂估的我已经冲红了。我现在想问的是今年付的去年部分的货款（去年没账）今年做了原材料，但仓库没这批货。
同学你好 这个红冲今年暂估的就可以
付的去年的款怎么办呢？仓库没这批货了
同学你好 红冲就可以了哦