老师，我们是一般纳税人，应交增值税明细科目余额为0.12元，未交增值税科目余额为0.03元，城建税余额为0.01元，正常的话应该没有，这个怎么调平
早上好， 上面余额都在贷方吗
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Q
老师，现在账上应交税费-未交增值税科目有0.03元的余额，这个怎么平账呢
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请问老师，应交税金增值税—未交增值税借方有余额3000元，现在想把这个科目调平怎么调？
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老师，我看了您回复的增值税三栏明细账分录，其进项、销项及应交增值税（转出未交增值税）科目余额应该均为零才对，可公司这几个科目都有余额，这样是正确的吗？
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%。该公司20x1年3月初“应交税费—未交增值税”科目贷方余额为100000元,“应交税费”其他明细科目无余额。3月份发生下列有关增值税的经济业务
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公司小规模纳税人，科目余额表显示应交增值税科目2022年年初贷方余额172.14元（其中明细科目销项税贷方余额17267.71元，已交税金贷方余额-15381.86元，减免税额贷方余额-1713.44元），无2021年账套只有2022年初数至今账套，2022年10月末应交增值税科目及明细科目余额还是年初余下来的数，但目前报税未发现有欠交税费，历史遗留的应交增值税贷方余额需要做什么会计处理呢？
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2×24年1月1日，甲公司与乙公司签订商业用房租赁合同，从乙公司租入A大楼一层商业用房用于零售经营。根据租赁合同的约定商业用房的租赁期为10年，自合同签订之日算起，乙公司有权在租赁期开始日5年以后终止租赁，但需向甲公司支付相当于6个月租金的违约金；每年租金为1000万元，于每年年末支付。租赁期满后，甲公司有权按照每年1000万元续租4年；租赁结束甲公司商业用房移交给乙公司。为获得该项租赁，甲公司向房地产中介支付佣金20万元。甲公司在租赁期开始日经评估后认为，其可以合理确定将行使续租选择权。甲公司对租入的使用权资产采用年限平均法自租赁期开始日起计提折旧，预计净残值为零。甲公司无法确定租赁内含利率，其增量借款利率为6%。已知年金现值系数:(P/A,6%，10)=7.6301,(P/A,6%，14)=9.2950。假定按年末分摊未确认融资费用，也不考虑税费及其他因素。（以万元为单位）1此租赁合同租赁期是多少年？并说明理由。2.24年1月确认使用权资产及租赁负债（以下都分录）3.24年底支付租金；分摊未确认融资费用4.25年底支付租金；分摊未确认融资费用
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这两道题为什么不一样呢？一个是进口环节可以抵扣消费税，直接销售的话可以抵扣消费税，为什么另一个委托加工收回来了之后，高于委托计税组成价格直接销售就要交消费税呢，搞不清楚了。
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请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的，入职工福利，代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司，他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别？
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收到货款，客户说不要票了怎么办，一直挂预收么？
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净负债的内在价值等于账面价值，这句话意味着什么
粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
您好，好的，我写好分录发上来，稍等
您好，不平的话就当是入费用时和税金搞混了没有多少钱，直接调到管理费用 借：管理费用-其他 -0.15 税金及附加 -0.01 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 0.12 应交税金-未交增值税 0.03 贷：应交税金-应交城建税 -0.01
老师，这样直接调到费用里没影响？
您好，没有影响，一共0.16元，您觉得能有什么影响么
那就好，谢谢老师！
老师，问一下就是固定资产折旧表上的期末余额为91313.36元，账上的固定资产账面余额为91343.32元，相差0.04元，这个怎么调整？
亲爱的您好，这个不要调了，有分的差异很正常，等这个资产处置时再调整到固定资产清理里
好的，谢谢老师！
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~