目前有个问题应交税费账上和申报表不符申报表是正确的找了两天没找到原因有什么办法吗直接调平吗 找郭老师

我平时进项大于销项都没转，有时候也忘了结转

我以前也有转的也有没转的我准备本期转一下下年就不再结转年末再转

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。

现在结转看一下都有哪些科目有余额。

我现在从明细里找一下期末余额转一下可以吗我这里比较乱

你在做几月份的账务处理？比如你在做八月份的，你结转余额的时候，看七月末的余额

我就是做7月份的账发现对不上了我应该看六月底的吗不看本月吗

你好 是的 看六月底的

为什么看6月不看本月的是从本月发现问题的，我不明白

你先看一下你七月份的发生额和你申报表里面的是一样的吗？你七月份的税款申报了没有？应该是在这个月申报。

申报了申报表没问题就是账有问题我是新手一直也没管过应交税费突然发现不对

中间我也找到了一些账务问题都做到7月份了了看六月底的还是没有改问题更大

我是想从七月底调整一致不应该看7月吗我脑子转不过来了

可以 你自己想做几月份做几月份  你帐上的销项和进项和你申报表里面的进项销项核对

我就是八月份报的7月份的账应该看七月份不应该看6月份吧

你好，可以的，可以这么做的。

做完之后未交增值税余额是贷方 负数8000多

进项销项税都平了未交增值税8000多其实是报表上没有留底的咋弄

借方余额8000 1-6月份的呢

这就是从2022年1月一直到23年7月

好，那2022年之前都没有余额是吗？借营业外支出，贷应交税费，未交增值税。

我从这天接手的，前面有个留底税额1000那，就直接做这个分录调整平就可以了吗？前面已经报的税不受影响吧，太感谢老师了