老师，公司之前跟个人签订不含税合同，也不开票的，交付货物后，欠款不还，后来法院强制执行后，由法院的名义转账到公司账户了，收到的这笔款需要交税吗？一般纳税人，应税物品13%，怎么计算税金？上月收到的，现在已经申报完增值税表了，但是没有加上这笔，要在哪里增加上这笔税金？在增值税及附加税申报表里的哪一栏？
你好 销售方是合同 开发票 不含税金额 *1.13 不开也一样计算税款 做无票收入的 加这笔增值税的 附加税也要算的 填写在收入 和 附加税会自动带出来的
-
Q
小王在大学毕业后自主创建了一家副食品加工公司（一般纳税人）。由于公司刚起步，在公司运营的第一月里，只接了一笔11.3万元的副食品加工订单，且货款尚未到账；为完成这笔订单，公司当月采购面粉共支出了5万元。在公司运营的第二个月月初，公司会计小张告诉小王上月公司共需要缴纳增值税0.85万元。小王听完小张的汇报之后问：“为什么单位还没有取得收入就要交税呢？这个税额到底是怎么计算出来的？
-
Q
老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
-
Q
老师，公司之前跟个人签订不含税合同，也不开票的，交付货物后，欠款不还，后来法院强制执行后，由法院的名义转账到公司账户了，收到的这笔款需要交税吗？一般纳税人，应税物品13%，怎么计算税金？上月收到的，现在已经申报完增值税表了，但是没有加上这笔，要在哪里增加上这笔税金？在增值税及附加税申报表里的哪一栏？
-
Q
老师，公司是商用楼栋物业公司，一般纳税人，开的都是普票，有物业管理费6%，车位费6%，停车费9%，场地使用费3%，电费13%，水费9%，门禁卡9%，公账收款74万含税，开普票只开了50万含税，还有 74万-50万等于24万含税没开票，增值税申报表怎么填哦？比较急，老板明天早上就要看报表，现在没报12月份税，报表出不来，老师可以告诉我怎么申报增值税吗？麻烦说详细点，越详细越好，比如这些税率都填在哪个表的第几行？之前会计报的增值税主表有简易计税
-
Q
老师，咨询个问题，公司在2023年跟客户签了一个买卖合同19600不含税，一般要是不含税这个行业里是不开发票，客户一直拖欠款不符，2024年公司起诉他了，最后法院判了，加上这两年的利息啥的，现在2025年1月收到了20899元，这笔钱我要怎么入账呢？因为之前不开发票所以没有做收入也没有挂账！
热门问答 更多>
-
之前给供应商打了刺绣标的打样费，但是后他们开成品刺绣标的发票可以吗？
-
A公司支付了其他公司员工宿舍租金 这个能做账吗 是营业外支出吗
-
老师 这土地 契税是每个月都要交吗 不是交一次就可以了吗 又说是城市基础设施配套 费 这个费用什么时候开始有的 按什么去算的
-
用于职工福利的固定资产，折旧入账在应付职工薪酬-非货币性福利科目，这部分折旧企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗
-
派遣行业 用人单位请人做设计 设计费10 万元 用人单位把钱给了我们 我们支付设计费10万元 设计单位把发票开给了我们 我们这个发票能用来抵减企业所得税吗
-
老师长沙现在最低社保基数是多少
-
20年的投资收益也就1000多块钱，在26年发现了可以在26年确认当期收益。
-
主要承接：校园物业管理业务……学生的安全，行为、有教官在维持，那经营范围里应该添加什么内容？
-
老师想问一下，就是摊销一年的装修费，怎么写分录啊，装修费金额比较大。
-
实收资本印花税一般什么时候申报，税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是做更正申报吗？在哪一栏填写？直接改第二栏系统自动的数加上这笔收入的总金额吗？还是要填系统自动的数+这笔收入*1.13？
你好更正申报就把收入那一栏把你没开票的填写在未开票收入里面，其他的收入正常填写。
增值税及附加税申报表没有未开票收入，广州的
你确定是一般纳税人吗？还是小规模？
一般纳税人
他纳税人有一列未开具发票的填写在那里。
或者你把增值税的表一截图发给我，我给你找。
在增值税及附加税费申报表附加资料（一）里有个未开具发票的销售额，是把这笔收入填这里吗？
附加税包括的 附加税，那个表是自己带出来数据的，不是自己填写的。
啊？没看懂，不关附加税的事，我是说这笔收入是不是应该填到这个表的这个框里？有看到我发的图片吗？我这边没有显示到我发了图片。如果不是在这个表填，那应该在哪里填呢？
增值税表一未开票收入里把没有开票的这个收入填写上。后台会自动计算出税款代表附加税那个表上。
好的，谢谢你
不客气的，祝您工作愉快。