老师，公司之前跟个人签订不含税合同，也不开票的，交付货物后，欠款不还，后来法院强制执行后，由法院的名义转账到公司账户了，收到的这笔款需要交税吗？一般纳税人，应税物品13%，怎么计算税金？上月收到的，现在已经申报完增值税表了，但是没有加上这笔，要在哪里增加上这笔税金？在增值税及附加税申报表里的哪一栏？
你好 销售方是合同 开发票 不含税金额 *1.13 不开也一样计算税款 做无票收入的 加这笔增值税的 附加税也要算的 填写在收入 和 附加税会自动带出来的
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我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法，我的做法是每月按4500做工资到5个月，工资表也是4500减社保公积金个税是0，到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方，然后贷方是生育津贴的合计，借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题，那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0，社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的，可这也有问题，确实是扣了啊，以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的，这就相当于多报收入了，虽然不交税，但22年不是要合并计税吗，这个收入最好还是别多报吧。怎么解决，就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里，免税里也填这个数，扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填，这样可以吗？
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
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小王在大学毕业后自主创建了一家副食品加工公司（一般纳税人）。由于公司刚起步，在公司运营的第一月里，只接了一笔11.3万元的副食品加工订单，且货款尚未到账；为完成这笔订单，公司当月采购面粉共支出了5万元。在公司运营的第二个月月初，公司会计小张告诉小王上月公司共需要缴纳增值税0.85万元。小王听完小张的汇报之后问：“为什么单位还没有取得收入就要交税呢？这个税额到底是怎么计算出来的？
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老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
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老师，公司之前跟个人签订不含税合同，也不开票的，交付货物后，欠款不还，后来法院强制执行后，由法院的名义转账到公司账户了，收到的这笔款需要交税吗？一般纳税人，应税物品13%，怎么计算税金？上月收到的，现在已经申报完增值税表了，但是没有加上这笔，要在哪里增加上这笔税金？在增值税及附加税申报表里的哪一栏？
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是做更正申报吗？在哪一栏填写？直接改第二栏系统自动的数加上这笔收入的总金额吗？还是要填系统自动的数+这笔收入*1.13？
你好更正申报就把收入那一栏把你没开票的填写在未开票收入里面，其他的收入正常填写。
增值税及附加税申报表没有未开票收入，广州的
你确定是一般纳税人吗？还是小规模？
一般纳税人
他纳税人有一列未开具发票的填写在那里。
或者你把增值税的表一截图发给我，我给你找。
在增值税及附加税费申报表附加资料（一）里有个未开具发票的销售额，是把这笔收入填这里吗？
附加税包括的 附加税，那个表是自己带出来数据的，不是自己填写的。
啊？没看懂，不关附加税的事，我是说这笔收入是不是应该填到这个表的这个框里？有看到我发的图片吗？我这边没有显示到我发了图片。如果不是在这个表填，那应该在哪里填呢？
增值税表一未开票收入里把没有开票的这个收入填写上。后台会自动计算出税款代表附加税那个表上。
好的，谢谢你
不客气的，祝您工作愉快。