我这个月才接的一家公司做账，之前外账是没有做的，我做7月份账的时候，有交增值税，现在我需要补做计提的分录吗，如果要做，怎么做呢
借：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税
-
Q
老师，我们是建设公司，7月份收到的材料专票，没有抵扣认证，现在做7月份的账，需要把这些发票入账吗？如果7月份入账，到九月份再做认证抵扣，应该怎么做这些会计分录
-
Q
之前公司没有做过账，现在做账，支付税费，我还需要计提吗，外账是代理记账做的，
-
Q
老师，员工7月开始在我们单位缴纳社保，但是往前补了3个月的，就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保，这种情况，7月份记账的时候，需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗？还是直接做缴纳的分录，不做计提的？
-
Q
老师您好，我咨询一个问题，小规模，账上做分录是，借，应收账款，贷，主营业务收入，没有做应交税费－应交增值税，这一比，但是账上做了缴纳增值税这笔分录，那我调账的时候，还需要计提之前没有做应交税费－应交增值税吗？如果计提，分录该怎么做。
-
Q
老师，我现在做9月份的账，如果公司欠45678月工资，那我之前做45678月份的账时都没有计提工资，我现在能在9月份的账里都做补计提45678月份的工资分录吗？
热门问答 更多>
-
老师您好！商贸公司的客户维护费所得税汇算的时候可以全额扣除吗？因客户比较远，专门签订一家公司维护，主要是售前推广，介绍客户，售后
-
26年中级啥时候开课
-
公司没有经营了，欠了银行的钱，还不能注销营业执照，怎么办呢？可以注销税务吗。
-
广东省营业执照迁移地址怎么办理，需要什么材料。
-
请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
-
1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
-
企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
-
老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
-
借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
-
老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这是补计提的分录吗，然后7月份做账就是借应交税费-应交增值税贷银行存款吗
是的，就是那样做的哈
我的期初数据主营业务收入是0，这样的话主营业务收入不是成负数了吗
还是后面确认收入的时候可以冲掉这笔负数
那就要先做收入的账呀，不然增值税收入怎么来的？
我建期初的时候上个会计没给数据，我从电子税务局上资产负债表和利润表抄来的
不能随意建账的，必须要沿用原来的数据哈
没有数据请问要怎么沿用呢
本来就是个错误哈，没有数据怎么报的税呢？上不清下不接哈