老师，计提的农民工工资（次月申报个税）要在汇算清缴前支付，未支付的做调增缴纳所得税，是这样吗？

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• 老师您好，现在2025年企业所得税报表，2025年12月止科目余额表上的，应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5，这个工资是2025年12月工资还没有发，但在2026年2月已经发放完了，那现在要填报2025年度职工薪酬支出表，账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗？实际发生额按哪个金额填？是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗？

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