演示账套

Q

请问去年开的销项专票当时没有入帐只是报税了、去年年底冲红了一部分，今年又冲红了剩余的全部，怎么做账？

2023-09-05 14:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-05 14:20

您好，把去年没做账的补上，再按照红字发票做账

快账用户8409 追问 2023-09-05 14:23

具体怎么做分录？补去年的怎么做分录怎么结转

齐红老师解答 2023-09-05 14:24

借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额红字按照上面做负数

快账用户8409 追问 2023-09-05 14:26

老师工资结转昵红字

齐红老师解答 2023-09-05 14:27

您说的工资结转什么意思？

快账用户8409 追问 2023-09-05 14:37

是红字怎么结转，冲红的我做这样的借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额红字按照上面做负数然后结转昵去年的又怎么补

齐红老师解答 2023-09-05 14:37

去年没做的，按照我上面说的这么做就可以

快账用户8409 追问 2023-09-05 14:47

这个是负数好像是冲红的分录吧

齐红老师解答 2023-09-05 14:47

负数就是红字的意思

快账用户8409 追问 2023-09-05 14:51

那我去年没有入帐的收入做不做帐

齐红老师解答 2023-09-05 14:51

做，按照证书做账就行的

您好，把去年没做账的补上，再按照红字发票做账

2023-09-05

您好，同学，请稍等下

2023-09-05

你好，借应收账款贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税，然后再做一个相反的借利润分配未分配利润应交税费应交增值税贷应收账款

2022-04-20

你好同学！未收到发票的部分做调增处理，借：未分配利润贷：管理费用来了发票记入管理费用。

2024-05-22

你好，没有发票的部分，汇算清缴的时候做纳税调增处理

2024-05-22

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