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老师好,我21年付过一家单位混凝土款8万,当年收到对方开票4万,现在他们又给我一张21年开出来的发票4万,请问这个发票我该如何处理?

2023-09-11 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 16:31

你好,那你二一年当时怎么做的?

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快账用户3317 追问 2023-09-11 16:36

就挂往来上呐,不平,我让他把钱退回平账的,他翻出来这张发票给我了

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:38

你好,预付账款有借方余额吗?

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相关问题讨论
你好,那你二一年当时怎么做的?
2023-09-11
同学你好,税务上按你说的处理,也是合规的,就是对2万元部分的进项税单独做转出。或者直接抵扣,再给另外一家开2万元的销售发票,也可以的。
2022-12-31
新年好 去年十月给客户开了22万的发票,去年做收入分录 今年给我退回来了,做之前红冲的分录 我们又重新给开了一张8万的,再做收入分录 
2023-01-31
那这个就是属于你的主营业务成本。后面的票据就是你们的合同以及发票之类的。这个要开发票,写收据的话不能税前扣除a。如果说你收到的那个销售水的这个就是属于主营业务收入,按你的收据作为单据。
2022-06-23
你好,可以做无票收入提增值税。
2025-10-23
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