老师 想问一下 已抵扣的专票 货款已付 销货方开了红字发票 购货方要怎么做账务处理
购货方已认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票，购货方的账务处理如下： ● 借：原材料/库存商品（红字） 、应交税费/应交增值税/进项税额转出（红字），贷：应付账款（红字）。 购货方收到销售方开具的红字发票，需要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减，借：银行存款/应收账款 负数或红字、贷：主营业务收入 负数或红字、贷：应交税费--应交增值税（销项税额） 负数或红字
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我是购买方，货款已付，现在要退货怎么处理？哪方开红字发票
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我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
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老师 想问一下 已抵扣的专票 货款已付 销货方开了红字发票 购货方要怎么做账务处理
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老师，我们6月份采购货物，对方给开的专票我们已经抵扣，这个月货物退货，对方退款开的红字发票，收到退款后。我怎么做账
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老师，请问收到一张纸质发票已抵扣，后面因开错申请了红冲，发给销售方红字信息单，但对方一直未开具红字发票，购货方已经申请红冲并站补缴税款，由于销售方改为全电发票系统，看不到以前发出红字信息单，购货方在电子税务局申请了撤销发出红字信息单，重新录入红字信息单，现在销售开具红字发票，请问购货方收到红字发票需要在税务及账务上怎么处理
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老师 那我是否同样还要再做一笔蓝字 但是这笔货款已经支付了 我再做一笔蓝字 应付款不是重复增加了吗
红冲了之后再做就可以
那银行存款那部要怎么做呢？
同学你好 银行存款不用红冲，做相反的就可以
但实际他们款没有退回来
那你就做借应收账款
应收？但这笔钱我本来也是要付给人家的
他只是发票开错了 重新开 所以才把那张红票冲了 重新开了一张正确的过来
不是还得做蓝字分录吗 那你用借方应付