老师 想问一下 已抵扣的专票 货款已付 销货方开了红字发票 购货方要怎么做账务处理
购货方已认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票，购货方的账务处理如下： ● 借：原材料/库存商品（红字） 、应交税费/应交增值税/进项税额转出（红字），贷：应付账款（红字）。 购货方收到销售方开具的红字发票，需要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减，借：银行存款/应收账款 负数或红字、贷：主营业务收入 负数或红字、贷：应交税费--应交增值税（销项税额） 负数或红字
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我想咨询：已抵扣专票我作为销售方给进货方开具红字发票后，要怎么做账务处理，需要销项税转出吗
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增值税开具错误，购货方已认证抵扣，开红字发票要怎么处理，账务怎么处理
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想问老师供货方销售的货品已开票,但是我们这边已退货,我应该怎么处理?他们要开红字发票?
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我是购买方，货款已付，现在要退货怎么处理？哪方开红字发票
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老师 想问一下 已抵扣的专票 货款已付 销货方开了红字发票 购货方要怎么做账务处理
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老师，国际货物运输代理服务免增值税，开票是远什么税率？
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老师，感觉今年财管不难，但是每道大题都没有做完，感觉只有客观题达到48分左右才能过，怎么办？
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@董老师，你好，继续提问的，谢谢～
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如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
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老师，有一家个体工商户，每月销售额5万，后期每月销售额会增长到60万，请问是不是全额交增值税60万*1%，解析下
粤公网安备 44030002003870号
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老师 那我是否同样还要再做一笔蓝字 但是这笔货款已经支付了 我再做一笔蓝字 应付款不是重复增加了吗
红冲了之后再做就可以
那银行存款那部要怎么做呢？
同学你好 银行存款不用红冲，做相反的就可以
但实际他们款没有退回来
那你就做借应收账款
应收？但这笔钱我本来也是要付给人家的
他只是发票开错了 重新开 所以才把那张红票冲了 重新开了一张正确的过来
不是还得做蓝字分录吗 那你用借方应付