你好老师我们公司在陕西有个项目，合同金额是四十几万，现在报验了的，开票金额是125083，怎么在电子税务局预交增值税及附加税呢，因为我们简易计税那个差额怎么算呢？

一般纳税人的吗a增值税125083-分包）/1.03*3% 附加税=缴纳的增值税× 12%小型微利企业减半

2023-09-23

借税金及附加贷应交税费应交附加税借应交税费应交附加税贷其他应付款借其他应付款贷银行存款

2022-01-12

同学你好差额那说的话那就是100-60

2022-07-22

预交时：借：应交税费一应交增值税（已交税额），应交税费一城建税，应交税费一教育费附加，应交税费一地方教育费附加，应交税费-个人所得税贷：银行存款。计提时：借：税金及附加一城建税，税金及附加一教育费附加，税金及附加一地方教育费附加，管理费用-工资贷：应交税费一城建税，应交税费一教育费附加，应交税费一地方教育费附加。应交税费一个人所得税。

2022-09-12

1.关于现在可以开多少税率的发票：在您公司升级为一般纳税人之后，建筑服务的税率通常为9%。因此，您公司现在开具的增值税专票应该按照9%的税率来计算税额。但需要注意的是，如果之前有合同约定了3%的税率，且该合同在升级为一般纳税人之前已经生效并开始执行 2.关于跨市级项目如何预交增值税：如果您的分包项目涉及跨市级，那么您需要根据项目所在地的税务规定进行增值税的预缴。通常情况下，对于跨地区提供建筑服务，需要在服务发生地预缴税款，然后向机构所在地主管税务机关进行纳税申报。 3.关于是否可以按照简易计征开具发票：简易计征是一种简化的税收征收方式，但并非所有情况下都可以使用。是否可以采用简易计征方法开具发票，需要根据您公司的具体情况以及当地税务部门的政策来确定。通常情况下，简易计征适用于一些特定的纳税人或特定的业务类型

2024-03-11