咨询
Q

请问申报未开票收入应该填在增值税申报表的第几栏

2023-10-08 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 10:28

你好,是一般纳税人的吗?未开具发票一栏里面,如果是销售产品的第一行,第五六列。

头像
快账用户6188 追问 2023-10-08 10:29

是小规模哦

头像
齐红老师 解答 2023-10-08 10:29

小规模的和普通发票一样,30万以内的10蓝 超过的在第一行和第三行。

头像
快账用户6188 追问 2023-10-08 10:31

跟开票数据合在一起吗

头像
齐红老师 解答 2023-10-08 10:31

对的,是的,是这么做的。

头像
快账用户6188 追问 2023-10-08 10:33

未开票收入后期又开票了这么区分呀

头像
齐红老师 解答 2023-10-08 10:36

你好,一整数一负数申报的数是0,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是一般纳税人的吗?未开具发票一栏里面,如果是销售产品的第一行,第五六列。
2023-10-08
附表一未开具发票栏次
2023-10-16
主表会体现在最上面第一行
2025-06-04
你好 根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第三条的规定:减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。
2023-04-04
同学你好 填在未开具发票销售额那里
2022-07-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×