老师 预付账款A余额在借方 现在我开了一张票 给他 相冲他的预付账款 借:预付100贷主营业务收入100 对吗
是的，就是那样处理的
-
Q
您好，请问老师一个问题，电商公司天猫店已确认收入的订单，发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入，应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金，贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
-
Q
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的？预付账款是借方余额，对方给你开了发票，借主营业务成本贷预付账款，这样做不就可以，没有余额了。 老师，那多出来的100万没有付款，那不是会有余额吗
-
Q
老师，预付账款这个人借方有十几万，现在他开过来发票，我是不是分录，借主营业务成本一万贷预付账款一万，这样子？
-
Q
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
-
Q
老师 预付账款A余额在借方 现在我开了一张票 给他 相冲他的预付账款 借:预付100贷主营业务收入100 对吗
热门问答 更多>
-
老师您好，企业支付个人劳务费税前金额2000元，扣个税240元，到手金额1760元，想问下个人给企业开票是2000元嘛？然后个人在2000元缴纳1%增值税，对嘛？
-
我司在发起《红字信息确认单》时显示发起失败，原因是贵司没有认证抵扣费用归属月份的蓝字发票，还请贵司尽快完成蓝字发票的认证抵扣。 老师 这是供应商发的，什么时候对方才可以开《红字信息确认单》？是蓝字发票做完勾选点统计确认就可以了吗 还是要报完增值税？
-
你好，广告公司收到对方产品抵账广告费，怎么做账。后期这个产品怎么出库
-
董孝彬老师，广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月，4月发，5月申报4月个税，4月个税对应的工资是3月的，社保扣哪个月的？
-
老师，保安费入什么科目啊
-
老师，我们是一般纳税人的保安公司，我们有劳务派遣资格许可证，安全保护服务许可证，但是有一部分的保洁人员，我们签的合同不是劳务派遣合同，只是一般的劳务合同，这种样的话可以开差额的劳务派遣发票吗？
-
酒店，目前小规模，2026.6月份要升成一般纳税，取得上游的房租租发票5 个点，请问，酒店的房屋是从2024年承租的，请问，酒店方出租部分闲置的办公室，对外开具房租发票，开几个点（升成一般纳税人后）
-
老师，公司原来只有一个法人个税是零申报的，这个月申报不了了，会有什么后果吗
-
老师，请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装，这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的
-
老师我贴个承兑，他让我不开票，建议我直接走往来款平账，我在想不开票咋平账？贴息部分拿什么平，直接做利息支出（年末汇算调增），，还是营业外支出坏账？，还是什么呢老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那预付不就越来越大了吗
怎么理解呢这个
预付账款应该是对方开票来冲，你们开票是应收款
是不是用预付了可以不用应收科目了
预付和应收用一个就可以
是2个不同的性质哈，预付是对应应付通用，应收对应预收通用
那我刚刚那笔凭证是不是应该借，应收100贷，主营业务收入100 为什么用预付呢
如果需要抵消欠对方的货款，可以抵消预付账款的贷方余额