老师 预付账款A余额在借方 现在我开了一张票 给他 相冲他的预付账款 借:预付100贷主营业务收入100 对吗
是的，就是那样处理的
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老师，我们之前给对方付了100万，我们当时做了借预付款，贷银行存款，但是现在对方给我们开票开了了120万，冲之前预付款就是借预付款100万，贷主营业务收入，应交税费-进项税，多了20万，这笔20万应该怎么做账呢
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您好，请问老师一个问题，电商公司天猫店已确认收入的订单，发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入，应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金，贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
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预付账款和其他应付款是哪一方有余额的？预付账款是借方余额，对方给你开了发票，借主营业务成本贷预付账款，这样做不就可以，没有余额了。 老师，那多出来的100万没有付款，那不是会有余额吗
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老师，预付账款这个人借方有十几万，现在他开过来发票，我是不是分录，借主营业务成本一万贷预付账款一万，这样子？
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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老师好，我们上个月有两张销项发票做账了，月初也申报了，现在发票有误冲红重开了，这几张发票要怎么处理
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A供应商在B平台卖货，B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A，（A在此环节做账分录：收到钱，借：银行，贷：预收，开票，：预收，贷：收入和税，支付成本价：借：预收，贷：银行）某月，B对某公益性组织捐赠现金，A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助，以在B平台销售的货物按成本价开票给A，不打款，抵赞助款，请写出A公司所有环节的账务处理，请问A公司预收账款怎么平账
粤公网安备 44030002003870号
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那预付不就越来越大了吗
怎么理解呢这个
预付账款应该是对方开票来冲，你们开票是应收款
是不是用预付了可以不用应收科目了
预付和应收用一个就可以
是2个不同的性质哈，预付是对应应付通用，应收对应预收通用
那我刚刚那笔凭证是不是应该借，应收100贷，主营业务收入100 为什么用预付呢
如果需要抵消欠对方的货款，可以抵消预付账款的贷方余额