Q
老师，小规模，5%的销售额是填在其他增值税发票栏吧第六行，未开专票栏
2023-10-18 13:47
2023-10-18 13:47
若要交税，且开的普票，是填写在这一栏
相关问题讨论
2023-10-18
2023-01-08
2022-07-14
2024-07-04
2022-04-10
相关问题
-
Q
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
-
Q
老师个体工商户，增值税小规模纳税人本季度开出的是普票，纳税申报表里金额应该填在哪一栏里（是增苐二栏增值税不含税销售额栏还是填在苐三栏其他增值税发票销售额栏）
-
Q
小规模企业，上季度的销售额未达到45000，同时开具的有专票跟普票。 专票收入增值税专用发票不含税销售额栏中， 普票收入是填写在其他增值税发票不含税销售额栏中还是小微企业免税销售额栏？
-
Q
老师您好，小规模纳税人，在税务局代开的增值税专用发票已缴纳税款，但是销售金额又未达起征点，申报增值税时是填在第二栏还是第10栏
-
Q
第一季度增值税申报表5％税率专票收入90.4万，填在增值税专用发票不含销售额栏（第5栏），未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额（这未开票收入栏次填错了，应直接加在第4行应征增值税不含税销售额（5%征收率）这怎么办？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过10万元（按季30万元），但扣除本期发生的销售不动产销售额后，未超过10万元（按季30万元）的，销售货物、劳务、服务、无形资产的月销售额可以免征增值税。请确认您本期是否发生销售不动产的销售额？但系统是提示我是这样的？
是出租不动产的企业
那 季度超过30万了吗？
是的超了30万了
点否，正常申报缴纳