老师，麻烦问一下，公司职工在产假期间，公司正常给发工资，交社保了，那后期医保下来的补贴，多余的补发给职工，剩余的公司应该怎么做账，当初钱下来时全部给挂到其他应付下面了，后来发了2000多，剩余的要怎么处理

假设员工怀孕休产假期间，企业一直给员工发工资，假设说每月500，发了3个月，那就是1500元。这不是员工的工资，而是企业提前发放的生育津贴，等企业申请完成收到钱后，扣掉提前给员工发的那部分，剩余的再还给员工。 现在有个问题，这个员工，企业每个月给他发的500元工资，是按照工资做账的，也就是借生产成本基本生产成本工资，贷应付职工薪酬。现在企业要把剩余的部分给员工，我怎么进行账务处理？假设现在社保局打给企业的生育津贴共计是5000元，我只要付剩余的3500元就好了

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