演示账套

你好老师能帮我看一下这个表里增增值税怎么算出来的吗？公司只给了我管理费和工资表的数其他数都是算出来的，可我怎么算也算不对增值税是那个数

2023-10-24 14:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-24 14:41

这个不就是上面的不含税金额乘以3%。

快账用户2297 追问 2023-10-24 14:48

是，可是上面的数是怎么算出来的，对方其实只给了我最后两个数

快账用户2297 追问 2023-10-24 14:49

其他数让我算出来，可最后我没算出来，他们就给我数了

齐红老师解答 2023-10-24 14:49

你好，开票的金额他给你了吧，如果是的话，这个是加税合计他的金额/1.03，这个就是不含税的。

快账用户2297 追问 2023-10-24 14:50

开票金额没有给我，只给了我工资表金额和管理费金额

齐红老师解答 2023-10-24 14:52

管理费用的金额是按照含税的还是不含税的算？如果是不含税的话，那就是管理费的金额除以1.5%，这个是不含税的金额。

快账用户2297 追问 2023-10-24 14:59

按照不含税的金额

齐红老师解答 2023-10-24 15:00

那就按照上面的来计算就可以了。

快账用户2297 追问 2023-10-24 15:07

就按照最后两个数，怎么算也算不出开票金额是他给的那个数呢

齐红老师解答 2023-10-24 15:08

那你问一下他这个管理费是根据什么来的。

快账用户2297 追问 2023-10-24 15:15

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-24 15:16

不用客气，工作愉快

这个不就是上面的不含税金额乘以3%。

2023-10-24

销项减去进项加上进项转出。

2022-11-04

您好！本期应纳税额=99603.96*0.03

2024-01-08

差异原因计算尾差：计算税费时小数位保留、计算顺序不同。系统取数规则：申报系统取数有特定规则，对数据处理与手动计算不同。数据更新时间差：报表与申报系统数据更新时间不同，有新业务未及时体现。解决办法重核计算：检查明细表税费计算，确保计算准确。确认取数规则：咨询系统客服，按规则调整或按系统数据申报并记录差异。更新数据：检查有无未入账业务，更新报表数据。沟通备案：差异无法消除时与税局沟通，内部做好备案。

2025-04-10

你好，这里没有看见你的截图，你这样你需要看一下应付职工薪酬涉及的凭证所有凭证对应的借方是不是管理费用？

2023-05-25