你好 冲原来计提 和交的分录 离职 的不退到个人转到营业外收入

因系统错误社保误扣一笔钱 已经三方协议扣款了 社保那边说下个月会返钱 回公司账户 误扣的这个月分录该怎么做呢 应该借:什么,贷,银行存款 谢谢老师
一员工去年7月末离职,但是8月养老扣了一直未退回,当时因为8月扣费是计提入账了的: 支付时:借:应付职工薪酬--社保 其他应收款 贷:银行存款 计提社保分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬--社保 直到2023.01月养老退回公司部分和个人部分回来,请问这个怎么账务处理啊,已经跨年了。
老师,现在公司支付的这几个离职人员退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况。我们都是从应发工资里面扣除社保个人部分。像他们虽然离职了,但是养老保险后面调整的部分,也应该退给他们本人。
老师,因为社保基数变动社保退费的应该怎么做分录呢,而且已经离职的咋弄啊,谢谢
老师您好。 1月离职的员工,2月社保办停时已经自动扣了该员工2月的养老保险费,成功办停后,这部分费用在3月缴纳社保时抵扣了3月的社保费。 请问这部分2月多缴、3月抵扣的社保费,在2、3月的会计分录分别应该怎么做呢? 谢谢!
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
老师,直接冲上个月计提的可以吗?还是得把涉及退费的月份都进行冲销
对退回来这一部分,把对应的具体的和缴费的分路红冲。
好的,老师,谢谢
不客气的,祝您工作学习愉快。