学员朋友您好,我没有取得进项发票,只能够在下个月来票再抵,下个月可少交
你好老师 公司每个月都会计算发票和税 上个月计算的需要交税一万多 但是有两张发票本应该六月红冲 7月份红冲了只能在七月份退税 导致公司多交税十几万 请问这个有弥补的办法吗? 这样的话出纳需要承担什么责任吗? 公司是多交了这些钱吗? 这个还没报税 可以延期申报吗?对公司有什么影响吗?
老师我有一个问题需要请教,就是我有一笔进项税110.97万元,在2019年3月份已抵扣6.32万元,还有待抵扣进项税104.65万元,在今年7月份此笔业务专票冲红,我做了进项税转出更正,补缴了2019年3月份的增值税,我现在缴纳的2019年的增值税和附加税怎么账务处理? 还有我把剩余待抵扣进项税做转出处理怎么账务处理
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
请教个问题,就是由于税务没有筹划好,导致10月份需要缴纳25万的增值税,这个有什么方法少缴纳一些吗。进项都集中在了11月份里面
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐