请教个问题，就是由于税务没有筹划好，导致10月份需要缴纳25万的增值税，这个有什么方法少缴纳一些吗。进项都集中在了11月份里面
你好 这个没办法的 只有进项才能抵扣
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老师您好，想请教一下增值税申报表填报的问题，就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗，当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了，就是比如10月申报2万实际只缴了1万，11月申报表我们也按2万填了30栏，当全部已缴了，这样对吗？
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老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？
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老师您好，我咨询增值税的问题。 本月（12月）发生销项税额9万，进项税额2万，所以本月销项大于进项，但是截至11月底，留抵的进项税额还有14万多。 请问老师： 1、本月账务处理怎么做？需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗？还是说什么都不写？ 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税？如果需要缴纳，那留抵的那些税额怎么办？如果不需要缴纳，请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗？ 谢谢老师，希望您不吝赐教，麻烦您了
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请教个问题，就是由于税务没有筹划好，导致10月份需要缴纳25万的增值税，这个有什么方法少缴纳一些吗。进项都集中在了11月份里面
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请教个问题，就是由于税务没有筹划好，导致10月份需要缴纳25万的增值税，这个有什么方法少缴纳一些吗。进项都集中在了11月份里面
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粤公网安备 44030002003870号
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我能否再11月份给他作废掉呢
那你需要和你税务局联系一下，他要同意了才可以。
因为按照规定，后面取得的进项是不能往前抵扣的。
我是和税管员还是税务局的人来
你要和专管员熟，可以直接给专管员打电话，如果不舒适直接给税务局打电话。
我想问一下，应该也不可以吧？我在11月份冲红，十月份的发票，他只会在11月份提现吧吧？
这个正规是不可以的，已经回复过了。
你11月份取得的专用发票只能抵扣11月份的销项税额，或者以后月份的。
老师，我给税务局电话过了说是不行
那是不是就没有办法了呀
对正规是不行的，所以我让你打电话问一下。
或者我怎么问会比较好呢
就你这种情况按实际说就行了，政策是不允许的。我没有问题。你就把你这个情况说一下，然后你就问他能不能往前抵扣。
我下午再找税务局问问看，谢谢老师
不客气的不客气的，祝您工作愉快。