你好,同学, 老师给你写一下就明白了 专票的话 借成本费用 应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷银行存款
老师,问下就是去年我们是小规模纳税人,但也收到了很多给我们开专票的,然后有些票我们也没有用,今年我们变成一般纳税人了,现在想用去年没有用的票认证抵扣销项税,可以吗?然后1月份做进成本里去
老师,请问一下,我们公司是一般纳税人,但平时业务少,基本没什么销售收入,所以进项发票里的进项我没有认证,那些费用发票(专票)做分录时,是否可以先把专票当普票做,先不记增值税那部份金额?我之前做费用(发票是专票)分录时,就是忘记了把增值税那部份金额反映在分录里了。现在需要怎么调整之前做错的分录呢?
老师,我们企业是一般纳税人,进项没有销项多,交税了,但是月末没计提增值税,我想问您下现在分录怎么做,还用补计提吗
老师请问现在进项多余销项票 因为很多客户没跟我要发票就没有开 导致现在进项票很多,但都是普票没有专票的,我很迷茫 又不知道外账咋做账的 我这边是不是得多开票持平回去呀,主要是怕被认定为toushui,但真的是客户不要票啊
老师,我们是一般纳税人,现在没有开票出去,没得销项税但是有很多平时的费用专票,进项税我怎么做分录哟?
老师好,结转成本用什么方法在电子税务局哪里看
请问老师,房产共有人将房产过户给另一人,需要交哪些税费?无偿过户和有偿过户有区别吗?
保证人的先诉抗辩权什么意思,举例子说明下,谢谢
一般纳税人居民物业管理公司,预收全年物业费,如何做账
老师,股票股利的发放原理是:比如说公司给甲乙两股东发放100万现金股利,但是由于公司无钱发工资所以把100万换成股票,相当于甲乙两股东花100万买了公司的股票么?
老师,生产产生的废物品,被拉到别的公司进行处理,公司给别的公司支付钱,对方怎么给我们开发票
老师,公司每天入库出库,什么时候确认收入什么时候确认进货了呢,都没开发票?
z社保各险种缴费基数是什么
老师,转回的递延所得税负债是怎么影响利润的,请讲下原理,按照道理只有非同控下的公允价值不等于账面价值才能影响后续折旧,这个金额才能影响利润,但是递延为什么要影响利润呢,没搞懂呢
老师,您好,一般纳税企业出租一套2015年购入的房屋,5%税率,租赁期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是装修免租期),每年租金1505000元,每三个月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二笔租金在26年3月25日之前支付,第三笔租金在26年6月25日之前支付,以此类推。第一笔租金在2025年6月已经收到。分录该怎么做呀
老师, 应交税费应交增值税待抵扣进项税 的余额是不是应该在借方哟
是的,同学 应交税费应交增值税待抵扣进项税的余额在借方
好的,谢谢老师,到时候抵扣的分录又怎么写哟
借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税