老师，我们去年开了一张票，票面开多了，对方来款也是按照票面金额来的，现在对方要求把多出来的钱给退回去，这个应该怎么操作啊

退款及重开票流程 1.与对方沟通：首先，应与对方沟通确认多付的款项金额，并达成一致意见，同意进行退款和重开票。 2.退款操作：将多付的款项通过银行对公转账的方式原路退回到对方的账户。 3.重新开票：根据实际中标价重新开具发票，并将新发票提供给对方。退款分录做法退款分录一般涉及以下几个科目：银行存款、应收账款（或预收账款，根据实际情况确定）、主营业务收入、应交税金等。 1.确认退款金额：根据与对方的沟通结果，确定退款金额。 2.编制退款分录：借：应收账款（或预收账款）（负数，表示退款金额）贷：银行存款（负数，表示退款金额）这个分录反映了将原本确认为收入的款项退还给对方，同时减少了银行存款。 1.如果已确认收入：如果之前已经确认了这部分收入，并计提了相应的税金，那么还需要进行冲销收入的分录：借：主营业务收入（负数）借：应交税金——应交增值税（销项税金）（负数）贷：应收账款（负数）这个分录冲销了之前确认的收入和税金。 1.如果已开具发票：如果已经根据合同金额开具了发票，但在退款时需要重新开票，那么在会计处理上可能还需要考虑发票的作废或冲红，以及新发票的开具对账务处理的影响。

2024-04-29

快账用户9085 追问 2023-11-17 09:24

这张发票已经跨年了啊，而且开的还是劳务，那对方多来的那部分工程款我们开完红字发票还需要把那部分金额给对方退回吗

齐红老师解答 2023-11-17 09:32

是的，就是那样子的思路

快账用户9085 追问 2023-11-17 09:40

对方需要给我们提供哪些证据呢

快账用户9085 追问 2023-11-17 09:42

如果我们跨年红冲了会不会影响去年的财务报表和税款

齐红老师解答 2023-11-17 09:47

直接红冲就是，不影响前期报表和税款

快账用户9085 追问 2023-11-17 10:18

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-11-17 10:19

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

快账用户9085 追问 2023-11-17 10:23

老师，那对方需要给我们提供什么证据来开红冲票呢

齐红老师解答 2023-11-17 10:28

你自己就知道多开了哈，找相关资料证明一下

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