老师好，我们是房屋免费给汽车城使用，税务局让我们视同销售缴纳增值税和附加税，我想知道这个增值税我们应该怎么填写，是按含税金额填写还是不含税金额填写，在哪填，一年房屋30万
您好 按照不含税金额填写 按月申报的话 每个月申报300000/12=25000
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老师，您好。我们租了香港公司一个厂房，代扣代缴了增值税，我们现在要抵扣这个增值税，如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的？疑问如下 纳税人编码是写我们公司还是对方公司？ 纳税人类型什么？是写我们公司还是对方公司？ 纳税人地址是写我们公司还是对方公司？ 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗？
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老师，您好。我们租了香港公司一个厂房，代扣代缴了增值税，我们现在要抵扣这个增值税，如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的？ 纳税人编码是写我们公司还是对方公司？ 纳税人类型什么？ 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗？
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我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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老师您好，我们是一般纳税人，房地产开发公司，上月开始开出含税发票的，请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢？我是：主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据，请问增值税预缴申报里面还需要填写吗？以前没开过销售发票时，就是在预缴申报那里填写的
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工资冲暂估分录怎么做
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我们是代账公司的，实务中一般纳税人申报印花税是按当期销项不含税金额加当期抵扣的进项不含税金额来报，那么小规模纳税人一般按什么报？开出去的不含税金额+开进来的不含税金额？
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老师，加入当地的行业协会还能给担保增额发票吗？有说别的企业去增票，国税说关联企业有拆分收入的风险，后来行业协会给担保就增下来了，我有点不信呢
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老师，请问公司2023年长投处置不合规，按0元处置的，经监管后，25年对方支付了6万对价，那这6万应该怎么做账呢，谢谢
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老师，后备种羊（账里是育成羊）当种羊销售，签种羊合同，开种羊发票，我账里把育成羊转种羊，按种羊销售，开种羊的发票，但是报税的时候，开发票的种羊，就会显示销售额，这个怎么处理好
粤公网安备 44030002003870号
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老板，我们是小规模纳税人，增值税表上面怎么填写
不含税金额25000/1.01=24752.48填第10栏里面
我们这个是租赁不动产，税率是5%，一个季度金额75000，那第四栏次5%征收率那里填写不
一个季度75000还是免征 不需要填4栏
本期应纳税额16栏按5%的税率计算填写吗，本期应纳税额减征额按4%填写吗，小微企业免税额按5%税率填吗
填了10栏 其他栏次数据自动带入 不需要您填写啊 季度销售额不超过30万吧？
因为我是要更正申报，自己做报表呢，所以跟你他知道怎么填写
季度销售额不超过30万 不需要缴纳增值税 填10就好了 您更正申报也是在电子税务吧 不需要自己填所有数据吧？