老师好，我们是房屋免费给汽车城使用，税务局让我们视同销售缴纳增值税和附加税，我想知道这个增值税我们应该怎么填写，是按含税金额填写还是不含税金额填写，在哪填，一年房屋30万
您好 按照不含税金额填写 按月申报的话 每个月申报300000/12=25000
-
Q
老师你好，我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税，这个报表我应该怎么申报，正常应该按照发票不含税金额和税额填写的，但是有扣除土地出让金的部分，实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额，那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
-
Q
老师，您好。我们租了香港公司一个厂房，代扣代缴了增值税，我们现在要抵扣这个增值税，如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的？ 纳税人编码是写我们公司还是对方公司？ 纳税人类型什么？ 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗？
-
Q
我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
-
Q
老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
-
Q
老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
热门问答 更多>
-
请问法人房子租给员工当宿舍，法人去代开房租发票，缴纳的个税和房产税计入哪个科目？
-
赡养老人支出需要上传分摊协议吗
-
老师请问这个问题怎么选择
-
老师今年新成立的一般人公司，目前业务不大，可以有业务月份发公司，没有业务月份不发工资吗？
-
老师你好，我想问一下高速公路上单纯的绿化工程苗木种植需要交环境保护税费吗?
-
进行注册电子社保卡时弹出来：暂无您的信息，您可能是近七天入网的新用户或者已注销的用户，这是什么意思啊
-
劳务报酬是要开票回来，然后备注个税有支付方代扣代缴。那么请问，第一个月700元，低于800，劳务报酬申报不用缴个税，第二个月也是700，请问要缴个税吗？因累计金额是1400元，已经超800元了。
-
对账单，单位付了，银行未付，填在单位已列账，银行未列账的贷方吗？ 写错了 是银行付了，单位未付 是填在银行已列账，单位未列账的贷方，是吗？
-
水管材料，防水卷材在行政单位做账时部门经济分类选什么？
-
抖音代运营公司账务处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老板，我们是小规模纳税人，增值税表上面怎么填写
不含税金额25000/1.01=24752.48填第10栏里面
我们这个是租赁不动产，税率是5%，一个季度金额75000，那第四栏次5%征收率那里填写不
一个季度75000还是免征 不需要填4栏
本期应纳税额16栏按5%的税率计算填写吗，本期应纳税额减征额按4%填写吗，小微企业免税额按5%税率填吗
填了10栏 其他栏次数据自动带入 不需要您填写啊 季度销售额不超过30万吧？
因为我是要更正申报，自己做报表呢，所以跟你他知道怎么填写
季度销售额不超过30万 不需要缴纳增值税 填10就好了 您更正申报也是在电子税务吧 不需要自己填所有数据吧？