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老师好,我们是房屋免费给汽车城使用,税务局让我们视同销售缴纳增值税和附加税,我想知道这个增值税我们应该怎么填写,是按含税金额填写还是不含税金额填写,在哪填,一年房屋30万

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2023-11-21 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 20:02

您好 按照不含税金额填写 按月申报的话 每个月申报300000/12=25000  

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快账用户7593 追问 2023-11-22 09:16

老板,我们是小规模纳税人,增值税表上面怎么填写

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齐红老师 解答 2023-11-22 09:19

不含税金额25000/1.01=24752.48填第10栏里面

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快账用户7593 追问 2023-11-22 11:15

我们这个是租赁不动产,税率是5%,一个季度金额75000,那第四栏次5%征收率那里填写不

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齐红老师 解答 2023-11-22 11:23

一个季度75000还是免征 不需要填4栏

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快账用户7593 追问 2023-11-22 12:03

本期应纳税额16栏按5%的税率计算填写吗,本期应纳税额减征额按4%填写吗,小微企业免税额按5%税率填吗

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:28

填了10栏 其他栏次数据自动带入 不需要您填写啊 季度销售额不超过30万吧?

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快账用户7593 追问 2023-11-22 13:25

因为我是要更正申报,自己做报表呢,所以跟你他知道怎么填写

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齐红老师 解答 2023-11-22 13:42

季度销售额不超过30万 不需要缴纳增值税 填10就好了 您更正申报也是在电子税务吧 不需要自己填所有数据吧?

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2022-05-27
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