老师好，我们是房屋免费给汽车城使用，税务局让我们视同销售缴纳增值税和附加税，我想知道这个增值税我们应该怎么填写，是按含税金额填写还是不含税金额填写，在哪填，一年房屋30万
您好 按照不含税金额填写 按月申报的话 每个月申报300000/12=25000
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老师，您好。我们租了香港公司一个厂房，代扣代缴了增值税，我们现在要抵扣这个增值税，如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的？疑问如下 纳税人编码是写我们公司还是对方公司？ 纳税人类型什么？是写我们公司还是对方公司？ 纳税人地址是写我们公司还是对方公司？ 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗？
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老师，您好。我们租了香港公司一个厂房，代扣代缴了增值税，我们现在要抵扣这个增值税，如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的？ 纳税人编码是写我们公司还是对方公司？ 纳税人类型什么？ 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗？
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我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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老师您好，我们是一般纳税人，房地产开发公司，上月开始开出含税发票的，请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢？我是：主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据，请问增值税预缴申报里面还需要填写吗？以前没开过销售发票时，就是在预缴申报那里填写的
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小规模季度超30万，有开专票，有开普票。做账时应交税费-应交增值税-小规模纳税人 。请问缴纳时直接借：应交税费-应交增值税-小规模纳税人 贷：银行行吗？还需要像一般纳税人那样做计提分录吗（借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-）
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老师公司承担了社保费的个人部分 需要申报个税吗？
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老师，企业间的借款合同与开具的利息发票需要缴纳印花税吗
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老师您好，小规模纳税人一个季度2万块钱收入要交哪些税交多少税，没有开票都是卖给个人的运动用品
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老师一般纳税人，留底税11862.86,进项13914.14,销项25928.94，我增值税和附加税应该怎么结转呀，分录怎么写
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老师，小规模纳税人，当月开具，当月红冲的电子普票，需要入账吗
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不征税收入，与销售行为不相关补贴，分录及财务报表怎么填呢？
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老师您好，两个问题请教您，一，新公司小规模纳税人，一些个人付的款什么财付通付过来的钱，进了公司公户，没有开发票，分录写？二，要不要申报无票收入？三，不申报行不行？谢谢老师？
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老师您好，两个问题请教您，一，新公司小规模纳税人，一些个人付的款什么财付通付过来的钱，进了公司公户，没有开发票，分录写？二，要不要申报无票收入？三，不申报行不行？谢谢老师？
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公司是做冷藏鱼的 因为火灾 有损失，赔偿给客户的赔偿款 客户需要开什么发票给我们 如果不开发票可以入账么
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老板，我们是小规模纳税人，增值税表上面怎么填写
不含税金额25000/1.01=24752.48填第10栏里面
我们这个是租赁不动产，税率是5%，一个季度金额75000，那第四栏次5%征收率那里填写不
一个季度75000还是免征 不需要填4栏
本期应纳税额16栏按5%的税率计算填写吗，本期应纳税额减征额按4%填写吗，小微企业免税额按5%税率填吗
填了10栏 其他栏次数据自动带入 不需要您填写啊 季度销售额不超过30万吧？
因为我是要更正申报，自己做报表呢，所以跟你他知道怎么填写
季度销售额不超过30万 不需要缴纳增值税 填10就好了 您更正申报也是在电子税务吧 不需要自己填所有数据吧？