老师，你好，11月份产生要缴纳的增值税和附加税，需要计提吧，实际是12月扣款的，计提分录怎么写啊。
增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：税金及附加 贷： 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时： 借： 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷：银行存款
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老师，我们11月份报10月份的税，增值税，附加税，个税，社保都有金额，我要计提的话，怎么计提啊？分录怎么写呀
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老师你好，我们公司是房地产企业，采用增值税预缴的方式，就是11月只做计提预缴增值税的账，12月缴纳11月计提的预缴增值税并做账，现在12月要进行11月的重点税源申报，其中增值税有一项要求填写“本期就地缴纳的税款”，那这一项应该怎么填呢？是填计提但未缴纳的11月当月的预缴增值税款，还是填11月实际缴纳的10月计提的预缴税款呢？
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老师 我家是一般户 12月份缴纳11月份增值税375.05 附加税22.49 那我11月份会计分录怎么写啊
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老师 12月份的增值税 在1月缴纳 那12月需要计提吗 计提的分录怎么做呢
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老师您好： 1-小规模纳税人需要计提增值税吗？比如10月份缴纳上季度增值税的时候，需要计提吗？计提动作什么时候做？ 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提？分录怎么做？
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月末时需要结转增值税不
这么做的话是不需要结转的
那转出应交增值税一直有余额是可以的吗，然后那个进项和销项需要结转吗，这个两个也是一直有余额
这种方式就是一直会有余额的
好的，谢谢老师。
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！