您好,图中1 2 3个分录全部红冲,再做 借:银行 贷:其他应付款
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
老师我想问一下2022年跨年开具的建筑服务工程款发票,已经结转该笔开具发票的成本,抵扣进行缴纳增值税了,2023年3月冲红该笔发票,我需要冲红涉及到的收入和成本吗,分录咋做合适
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
2022年公户收到一笔个人转款22万(转款备注了A公司名称),代理记账做的分录为 借:银行存款22 贷:其他应付款22 今年他们要求开公司为抬头的发票,请问我需要怎么写分录
老师,我们22年做的以下分录,23年这笔款要收回来,不能作为成本,确定为代收代付款,我今年收到钱了该怎么做账呢?
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
跨年了,可以直接红冲吗?
进项税已经抵扣了,还需要转出
您好,1.可以呀,我们不是今年才重新确认这个是代收代付么,去年有发票有合同我们又没有入错(也可以把损益科目换成 以前年度损益调整,然后更正申报2022年所得税汇缴申报表) 2.要转出,红冲分录,进项是负数
2冲了,我银行存款就对不起咯,钱是从另一个公司转进来的,我们帮他付的这笔款
您好,我粗心了,2不能红冲,借方应付账款 借:银行 贷:应付账款 这个分录做平往来