不小心虚开了大额专票怎么补救，原来老板只发了合同让我根据对方打款单和合同开票，后面我才知道没有真实业务发生，而且中间冲红过一次，将原本3%的税率改成了9%重新发给了对方。这种要怎么补救风险才不会到我身上啊
同学，你可以把直接把发票冲红
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老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？
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老师，刚入职一家建筑公司，主要业务是自己的资质让别人挂靠，之前的财务做账太乱，因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对，麻烦老师解答下以下问题：1.图一图二是十二月坐的一个分录，说是给没有签订合同（就不签合同）的客户买了一个机器，九月开的发票，但是12月才收到票，然后在12月做的账，但是8月走私户给了3000，9月公户转了12000，我问为什么计入管理费用其他，之前财务说给不签合同的客户买的，不能入固定资产，而且固定资产也可以一次性计入费用，入固定资产还要计提折旧，没有必要，更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用，我就是觉得这么做肯定不对，但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二，图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了，不管是材料还是劳务公司的人工费等，原料不入库，成本票来了就直接计入主营业务成本，这么做我总感觉就不对，但挂靠业务这部分，被挂靠方怎么做账啊，麻烦老师解答下，谢谢
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不小心虚开了大额专票怎么补救，原来老板只发了合同让我根据对方打款单和合同开票，后面我才知道没有真实业务发生，而且中间冲红过一次，将原本3%的税率改成了9%重新发给了对方。这种要怎么补救风险才不会到我身上啊
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行5。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？麻烦详细的会计分录指导一下，已经咨询几天，麻烦会计分录详细点
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冲红了就被查也不关我的事了吧
嗯，既然你已经知道这个事情了，你就应该拨乱反正，如果以后被查出了，就不关你的事
当然，这个事情你还要要和你们老板说一说
他自己觉得有留底的东西就成，对方公司马上上市了，我怕到时候审计查下来最后连累我，我都不知道要给老板怎么说
那现在你想装作不知道都不行，无法通过自己那关，那只能和老板说这个事情，告诉他虚开的风险，要么就狠心当不知道。
狠心当不知道？就是不知道自己虚开还是怎么滴……主要是回款也是我回的也有和甲方财务的聊天记录……而且虚开不是终身制的吗，怕以后爆雷
300万啊老师
同学，现在虚开发票是要入刑的，财务人员一定要向虚开说不，你把相关法律条文都转发给老板
税额没有300万，只有开票金额300万，税额大概25万
第一档量刑：虚开的税款数额在5万元以上，根据《刑法》第二百零五条的规定，可以处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下的罚金。
虚开增值税专用发票罪的立案标准是，犯罪嫌疑人虚开的增值税专用发票数额在1万元以上，或者给国家造成的税款损失在5000元以上。
同学，这一旦查出来真不是闹着玩的
老师，就是有合同和打款流水没有真实的业务还是属于虚开是吗
老师对方要是已经抵扣税了怎么办
那有发货和相关的物流信息吗？
对方要是抵扣了，以后要是查出这个事情，那么是要做进项转出的
没有发货和相关物流，老板没给我
对方要是抵扣我这边是不是就冲红不了了
她们要是抵扣，他们申请红字，你才可以冲红，票在谁手里谁申请红字
老师，电税局开票时扫码扫脸不是我的，但是我是实际开票人，这种能追溯到我身上吗
你只要在公司就职，人家就可以指认是你开的