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个体户定额定期申报表，上季度开增值税专用发票金额452.8元，不知道需要修改增值税及附加税费申报表（小规模纳税人）修改哪几项

2024-01-02 21:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-02 21:57

您好，专票交税填1行，普票免税填10行https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

快账用户9079 追问 2024-01-02 22:08

还是不明白，你给的链接是课程吗

齐红老师解答 2024-01-02 22:17

同学您好，这个连接需用电脑才能查看的

快账用户9079 追问 2024-01-02 22:20

我在电脑上登了微信，复制不了这个链接

齐红老师解答 2024-01-02 22:28

直接在浏览器里面看

您好，专票交税填1行，普票免税填10行https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2024-01-02

你好，减免的这种不用管，忽略就可以。

2022-01-19

你好，如果开的是普通发票的，其他的都不用填写，只填写主表。

2022-01-11

填对核心栏次主表第 2 栏填专票净额（66938.38 元），第 18 栏按 1% 专票全额算减征额（267326.73×2%=5346.53 元），不按净额算。处理比对异常提交时系统提示异常，选择继续申报，填写原因说明：“本期冲红 3% 专票、开具 1% 专票，应纳税额负数，业务真实”，上传红冲和开票凭证。后续处理形成的多缴税款可申请退税或留抵下期抵扣。

2026-01-08

您好应该修改上季度增值税申报表

2020-11-05