Q
我们是新酒店，三月才税务报到，一二月的营业收入进入了股东私人账户，四月申报纳税时，需要把一二月的收入也做账吗？借其他应收款-某人，贷主营业务收入-客房收入，贷应交税金-应交增值税？
2022-03-02 16:55
2022-03-02 16:55
您好 税务报道前的支出是单位名字吗 有发票吗
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六月份公司给客户先开了发票，七月份货款才到账，六月做了这两笔凭证，那么七月收到货款的凭证要怎么做，下面是六月做的 应收款 借 其他应收款 贷 主营业务收入 某某公司 贷 应交税费 应交增值税 销项税额 国地税减免 借 应交税费 应交增值税 销项税额 贷 营业外收入 税费减免
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Q
公司是物流服务业的一般纳税人，客户A是月结类型，其结款时不需要提供发票，会计分录做如下对不对：1）产生业务时（借：应收账款-客户A,贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税（销项税额）），2）收到款时（借：银行账款，贷：应收账款-客户A）。
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Q
老师，月收入低于15万的小规模纳税人，把增值税转到其他收益的时候，是发生业务时直接做分录，还是在月底或者下月初做这个分录？是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税 借:应交税费–应交增值税 贷:其他收益 还是到月末或者下个月初再记借:应交税费–应交增值税 贷:其他收益
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Q
我们是新酒店，三月才税务报到，一二月的营业收入进入了股东私人账户，四月申报纳税时，需要把一二月的收入也做账吗？借其他应收款-某人，贷主营业务收入-客房收入，贷应交税金-应交增值税？
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Q
想问一下，做账是按权责发生制来做的，月底计提收入借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税销项税。报增值税时也要填写未开票收入，是这样的吗
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不是支出，是一二月酒店有收入，收入进了股东个人账户
我的意思是 有收入 对应也有支出 支出有发票么 如果没有 就只有收入 全部是利润 要交税
支出也是从私人账户支出，有发票
那收入跟支出都入账好了
好的，谢谢了
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