需要的哈 因为已经超过免税额度了

老师您好,小规模纳税人2022年7-9月开了8万块钱的普票,开了16万块钱的专票(3%的税率),请问增值税和附加税是在9月末计提、还是在10月份缴纳的分录里计提?
老师您好: 1-小规模纳税人需要计提增值税吗?比如10月份缴纳上季度增值税的时候,需要计提吗?计提动作什么时候做? 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提?分录怎么做?
老师,10月份我们公司还是小规模,11月份是一般纳税人,12月份需要到税务大厅去办10的小规模的增值税,我想请问下,那我做10月份的账需不需要计提增值税及附加税呢?
老师小规模纳税人本月开具了96万的增值税专用发票,增值税需要计提吗?城建税,教育费附加地方教育费附加需要计提吗?计提比例是多少?
老师本月小规模纳税人开具的增值税专用发票96万教育费附加和地方教育费附加需要计提并缴纳吗
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
主要不知道怎么结转上个月的增值税和上个月的税金及附加
这个月不需要做计提,而都是结转对吗?
不需要的哈 这个月都没有开发票的哈 计提增值税时, 借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 实际缴纳时, 借:应交税费—应交增值税, 贷:银行存款
这个月没有开发票也不需要计提上个月的税金及附加吗?
都可以的哈 一般实务中很多有当月计提当月的 也有当月计提上月的应交增值税金额
如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦