需要的哈 因为已经超过免税额度了

老师您好,小规模纳税人2022年7-9月开了8万块钱的普票,开了16万块钱的专票(3%的税率),请问增值税和附加税是在9月末计提、还是在10月份缴纳的分录里计提?
老师您好: 1-小规模纳税人需要计提增值税吗?比如10月份缴纳上季度增值税的时候,需要计提吗?计提动作什么时候做? 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提?分录怎么做?
老师,10月份我们公司还是小规模,11月份是一般纳税人,12月份需要到税务大厅去办10的小规模的增值税,我想请问下,那我做10月份的账需不需要计提增值税及附加税呢?
老师小规模纳税人本月开具了96万的增值税专用发票,增值税需要计提吗?城建税,教育费附加地方教育费附加需要计提吗?计提比例是多少?
老师本月小规模纳税人开具的增值税专用发票96万教育费附加和地方教育费附加需要计提并缴纳吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
主要不知道怎么结转上个月的增值税和上个月的税金及附加
这个月不需要做计提,而都是结转对吗?
不需要的哈 这个月都没有开发票的哈 计提增值税时, 借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 实际缴纳时, 借:应交税费—应交增值税, 贷:银行存款
这个月没有开发票也不需要计提上个月的税金及附加吗?
都可以的哈 一般实务中很多有当月计提当月的 也有当月计提上月的应交增值税金额
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