我们是出口退税企业，进项税额每个月都不够差很多，历史遗留问题年底"应交税费一应交增值税（进项税）有两万多的余额，应该怎样做平这笔科目？
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
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老师，1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税，对吗？ 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了，以后怎么把这个科目结转平
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老师，你好，我们是技术服务行业，一般纳税人，我的应交税费-应交增值税有贷方余额，我需要年底的时候把它们做平吗？这个不平是之前遗留问题，我应该怎么处理？我的应交税费-未交增值税和我的实际交税一样，都是按照应交税费-未交增值税和申报一样的
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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我们是出口退税企业，进项税额每个月都不够差很多，历史遗留问题年底"应交税费一应交增值税（进项税）有两万多的余额，应该怎样做平这笔科目？
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只能这样操作吗？这样的话“应交税费一转出未交增值税"科目一直会有余额？
你的出口退税没有退回来吗？如果没有退回的话，一直有一个。
早就退回来了，我也不清楚为什么会成这样！
你好。那你退回来的税款怎么做的？
计提时借：其他应收款一出口退税 贷：应交税费一应交增值税一出口退税 收到时：借：银行存款 贷：其他应收款一出口退税
那你的应交税费，出口退税这个有余额吧。
你也把它结转到转出未交增值税不就平了。
现在是所有的应交税费一增值税科目都结平了
你好，如果你有留底的话，转出未交增值税，借方有余额，没有的话，其他的都是0