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老师好,2021年的预付费用款,没有取得发票,现在要调整,分录怎么做

2024-01-16 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-16 20:09

你好当时做了费用的吗

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快账用户9280 追问 2024-01-16 20:10

以前的账,挂的预付

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齐红老师 解答 2024-01-16 20:11

借以前年度损益调整贷预付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 没发票不调整

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快账用户9280 追问 2024-01-16 20:13

有没有发票,分录都一样,有发票汇算时调减,没有发票汇算时不调整

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齐红老师 解答 2024-01-16 20:16

你好对的 是这么做的

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你好当时做了费用的吗
2024-01-16
借利润分配贷预付账款
2020-08-26
你好  预付账款转入营业外支出科目 
2021-07-27
你好,之前分录是怎么做的,你需要怎么调整?
2021-10-19
 你好   你没有暂估的话 ; 那么 21年做 :借以前年度损益调整 贷银行存款  借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整  结转 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   
2021-04-12
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