3月对账15000元 开票给客户15000 元，客户付款20000元，转错了多付款5000元，客户说留在下个月抵扣算了不退回了 这整个账务怎么处理
同学，你好 借：银行存款20000 贷：应收账款15000 预收账款5000
-
Q
老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
-
Q
请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
-
Q
我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？
-
Q
3月对账15000元 开票给客户15000 元，客户付款20000元，转错了多付款5000元，客户说留在下个月抵扣算了不退回了 这整个账务怎么处理
-
Q
比如说客户要求开票金额 15000，也对公转了 15000 元，客户实际应该付款 11000，其中这两者差额，老板通过私户转给客户，这种方法可行么？算不算虚开发票啊？该怎么处理呢？这种情况
热门问答 更多>
-
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写？
-
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人，还有另外两个公司B是法人，现在还要注册的公司还是A是法人，都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址，请问，可以吗？
-
工厂接单大部分是外发，极少部分是自己做，那收到的一些印花费，水洗费，等怎么入账？
-
你好，@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了，再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估，但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
-
库存现金244213 收到欠款205000 收到卖货利润6339 银行还货款310000 未收回货款5116 支付费用 139322 仓库出的货成本28154 请问现在应该还有多少资金
-
请问现在手里还应该有多少现金
-
老师，给老板做的工资是3000，社保按最高的基数缴纳，每个月扣个人承担部分2500多，这样他的工资就剩个四五百，工资表这样做可以吗
-
老师，税务要求企业社保基数比例调整到75%，现在想给老板社保基数拉高，但是给他做的工资只有3000，也就是社保缴费的比工资高，这种怎么办
-
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票，已经超过收入千分之五，所得税已经无法税前扣除，如何解决这发票，给老板年底一次性发放奖金可以吗？发票不入账
-
公司为煤炭贸易公司，假设采购煤炭10吨，价格50万，发票开具的数量就是10吨50万，但合理损耗0.5吨，公司入库9.5吨，那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万，9.5吨是仓库入账的，那这个对账的时候就有差异了，怎么调？保持一致？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
整个分录 借 银行存款20000 贷应收账款15000 预收账款5000 借应收账款5000 贷 主营业务收入 应交税费销项税
同学，你好 借：预收账款5000 贷：应收账款5000