你好,余额一致可以给对方盖章回函。由于企业记账等习惯管理不同,可能会造成明细账不一致,这个不影响的。

资产类科目应收账款预付账款其他应收账款贷方有余额调整科目对应的科目是什么。 负债类预收账款应付账款其他应付账款借方有余额调整分录对应科目是什么
往来对账函,有应收预付,其他应收科目,各科目的金额跟对方的没有对应上,但是汇总后余额是对上的,这个可以盖章给对方吗
你好,客户发了往来账项询证函,我的金额跟对方不对,那我应该怎么处理啊,手写在后面然后盖章吗 把我这边的科目余额写在上面可以吗
老师我司资产总额2亿多了,请问怎么保住小微,有位老师给出的建议是 预付 预收对冲。其他应收应付对冲,我刚才试了下不行。都有二级科目。没办法总账科目直接对冲。而且我用应收应付科目核算往来,预收预付都没有启用。这个重分类后的表。
我想问一下 对方导给我的科目余额表上 是没有其他应收的 但是 报表上有 我按她给我的科目余额表去新建账套 我到处的报表 也是没有其他应收的数 现在报表上的数 是其他应收和其他应付数不对 其他都对了 然后我跟她的资产合计和负债和所有者权益合计的数 不对
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到