你好,你需要去税务局改一下报表的,后面有留底的税费可以这个月抵扣,或者多交的去退税也是可以的

上个月多交的增值税附加税,次月申报表怎么填
老师请问一下 上月有红冲发票 这个月填增值税及附加税申报表应该怎么填啊
1月份计提了当月10万的应交增值税及1万的附加税。2月缴纳了1月10万的增值税和1万的附加税。3月发现1月申报错误,更正了申报。5月公司以后账户收到申报错误造成的多缴纳的2万增值税及2000的附加税。请问这个差错分录怎么做
老师,请问上个月多交了增值税及附加税,这个月申报怎么处理
老师您好,12月月预缴了增值税,1月企业增值税申报时没带入报表,然后发现多交了所以在当月申请并退回了,请问这个怎么做账务处理呢,附的凭证是什么呢?
注册公司,研学服务、体能拓展、社会实践、这三个内容,能在系统里加上吗?
老师 你好 外购产品的增值税计入在建工程吗
工商年报,纳税总额填哪个数,在哪里查
老师,请问查账征收个体记,经营所得个人所得税缴款记录查询中,所属期是2025年1月到12月,申报中每一季度都有应补税额,请问最下面一条申报记录中,应补税额是全年合计数,还是第4季度应补税
老师,我单位为了办理吊装资质,帮别人代缴的社保,这部分钱怎么做会计分录,所得税年报能不能税前扣除
车辆购置税应该怎么做账务处理
请问,汇算清缴的工资薪金的那栏填的是工资加社保公司部分吗
我们买了一套进销存软件,计入无形资产了,使用寿命不确定,没有摊销可以吗,汇算清缴怎么报
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款70万美元,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,请问并入合并的话,这个境外企业4月资产负债表日货币资金是500万,还是70乘以4月末的汇率?
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,需要做账吗?怎么做分录?
我们没有留抵的税额,12月份多交了几十元,这个月我申报时候填写附表一能否从未开票收入直接负数填报,这样就把上个月多交的这个月冲了少缴点
申请退税麻烦,还有要申请
你好 开票收入直接负数填报在我们这里通不过 你们那里可以保存吗 原则上是可以的 但是估计填进去要去税务大厅才可以写 自己在网上负数写不进的
加油 等你的好评哦
我们这可以啊,之前未开票收入我们交税了,后面再开票我们就直接在未开票收入负数冲的
那就可以的 我们这里要去税务局才能给你申报的