您好 可以直接补开后面增加的金额 或者跟发票接收方协商 看对方愿意接受重开还是补充

#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
你好老师我想问一下,12月份收到5张发票,是同一家开的同一个合同服务费,但是发票有4张盖的是财务专用章,所以把另外4张退回去了,他们在1月份才重新开票,所以想问一下,同一个合同5张发票,一张对的4张错的,那应该怎么入账
老师你好!我们12月开了一笔发票11万,现在他们把之前的合同作废了,重新签了一份合同,时间还是以前签合同的时间,现在我是把12月那张发票作废直接按新合同的金额重新开具还是直接补开后面增加的金额啊
老师,今年1月收到了一张发票,做账了,进账认证的时候发现对方作废了,然后4月用其他公司又给我开了同样金额的发票,之前的合同作废,又新签的这份合同,收到新的发票,我正常入帐,1月的发票在本月做负数吗
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理
老师,我想问问企业采用第三方金融平台支付,需要支付哪些费用?还有企业为什么要采用这种方式付款,有什么利弊。谢谢
请问我们公司是给别的公司代销商品,收取服务费,做账的时候我们代销清单那做应付——A公司,开服务费发票,我们做应收——A公司,这样做一个公司我们既有应收又有应付,会不会有虚增资产的嫌疑,申报时要把两边相抵以差额去申报报表吗
员工入职前的体检,开的个人名字的发票可以税前扣除吗
老师 报关单位备案信息表财务负责人一定要填吗
老师,去年12月份发现有个婚庆公司自己给自己开票,属于误开,要怎么先入账,跨年再去红冲,红冲时候怎么入账?
老师汽车维修企业,油费,打车费,工服,洗车电器可以入成本么
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
之前付的那个合同被作废了,只是补开的发票的话与后面的这个合同金额对不上没有影响的吗
没事的哈 我这边经常这样的 合同金额没有执行完 办理个结算 如果超合同了 就补合同
好的,谢谢啦
不客气哈 欢迎有疑问继续提问