老师，填写表，红线处，应交增值税（本年累计发生额），怎么正方形红框的两处数字不相等呢，应该是附加税的增值税税额应该等于，4061.35+26295.67呀！另外填写应交增值税（本年累计发生额）这个数字，是填写哪个数字啊？我都是填写4061.35+26295.67，为啥还不等于附加税的增值税税额了？？？
同学你好，第一个红框4077.47等于的是增值税申报表的本月数，不是本年数
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老师好！建筑公司8月外地预交了税款，开了发票，发现进项税额大于销项税额，今天填写申报表不用缴纳增值税，想问老师外地预交的附加税怎么处理？是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗？这样填的话“本期应补（退）税额”就是负数了
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高企调查监测数据填写： 1.其中负债合计，填写为资产负债表中，流动负债的合计数据对吗？ 2.纳税总额的填写，是应交税费，本年累计借方发生额从未交增值税开始计算到地方教育附加，这几项之间的合计说吗？
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老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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老师，填写表，红线处，应交增值税（本年累计发生额），怎么正方形红框的两处数字不相等呢，应该是附加税的增值税税额应该等于，4061.35+26295.67呀！另外填写应交增值税（本年累计发生额）这个数字，是填写哪个数字啊？我都是填写4061.35+26295.67，为啥还不等于附加税的增值税税额了？？？
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等于这个蓝色框框两个数的和
那这个数字怎么填写呢？
就是138.61+3938.86=4077.47.附加税哪里自动帮你填好了呀
填写规则，告诉的我理解是应该填写是4061.35+26295.67 。为啥你说是138.61+3938.86=4077.47 ？
你说那个法人指标那个表要怎么填吗？
我还一直以为你问的是增值税跟附加税那个表
法人指标哪里填的是4061.35+26295.67=30357.02
为啥之前不同的公司本年缴纳增值税合计数和附加税表里面的增值税都是一个数字，这个公司就不相等了呢？都是一个老板下面注册的小规模纳税人
因为这个公司有销售货物也有提供服务
所以会填到不同的列