老师好，现在我们单位账面45万的存货，实际存货只有15万，企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万，但没有开票，现在需要给对方付款，我怎么处理了好
你好，对方给你提供发票了吗？
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老师您好，我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金，然后借了一张1000万的承兑，已经给供货方做支付货款，现在我想问的是我做账的时候怎么做呢？当时的时候我们没有通过账务处理，现在我需要怎么做呢
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老师，要求在帐上体现每个月预付的税款，实际扣除后，剩下的累积下个月计算出的税款问对方公司先支付过来。这个怎么体现？举例：对方公司欠我们货款还没付，先支付了10万给我们缴纳税款，实际我们交了6万，下个月还需要交20万，问对方打款14万，这些和对方欠我们的货款如何在账上分开体现。请老师告知具体会计处理
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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内账无法提供原始数据是不是只能做表格出个利润表，就是收付实现制，当期收到的就是收入，转出的就是支出，收入减去支出去掉借款就是利润？
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老师 在建工程转为固定资产 后折旧方法可以按照这个方法吗 月折旧额应该怎么算呢
粤公网安备 44030002003870号
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没有开票
你好，有合同吗？或者是入库单证明业务的真实性
只有对方的出库，因为刚开始成立，那会人员不全
你好，用你们的入库单和对方的出库单按正常采购入库，只是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣
企业所得税税前扣除是什么意思，麻烦老师说详细点
你好，你不是打包了这些存货吗？这些存货对外销售的时候确认收入的同时不要结转成本吗。你未取得合规发票这一部分的成本是不可以企业所得税前抵扣的，汇算清缴的时候要调增
那老师工资薪金是不是就在汇算时要调减还是每次季度报的时候就可以调减
你好！工资薪金为什么要调整？你个人按什么金额申报的？
工资薪金在企业所得税可以扣除，是季度就可以还是等汇算做
你好，工资薪金季度申报的时候就可以抵扣
好的，老师
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