老师好，现在我们单位账面45万的存货，实际存货只有15万，企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万，但没有开票，现在需要给对方付款，我怎么处理了好
你好，对方给你提供发票了吗？
-
Q
老师您好，我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金，然后借了一张1000万的承兑，已经给供货方做支付货款，现在我想问的是我做账的时候怎么做呢？当时的时候我们没有通过账务处理，现在我需要怎么做呢
-
Q
老师，要求在帐上体现每个月预付的税款，实际扣除后，剩下的累积下个月计算出的税款问对方公司先支付过来。这个怎么体现？举例：对方公司欠我们货款还没付，先支付了10万给我们缴纳税款，实际我们交了6万，下个月还需要交20万，问对方打款14万，这些和对方欠我们的货款如何在账上分开体现。请老师告知具体会计处理
-
Q
老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
-
Q
老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账
-
Q
老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
热门问答 更多>
-
企业更名和减资可以同时进行吗
-
7月份没按时申报，后面已经补回了的，为什么这首页还会提示，然后我点进去，它就显示我已经申报了，就是他被申报了之后不会消吗？
-
运输公司收到保险赔付的赔偿款，分录怎么写
-
蓝字发票开具，个体工商户信息咨询服务站，开咨询服务，项目名称只有其他咨询服务，需要手动赋码，
-
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票，也开了5个点的普票，没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里？然后税额就分别按照3个点和5个点计算？
-
企业所得税季度申报表，营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢？
-
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定：“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此，符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣？收据不可以抵扣企业所得税？
-
先报个税在报企业所得税吗
-
老师您好！信息咨询服务个体工商户，开信息咨询服务发票，项目名称怎么选？
-
公司要注销。进项税额科目有余额，怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有开票
你好，有合同吗？或者是入库单证明业务的真实性
只有对方的出库，因为刚开始成立，那会人员不全
你好，用你们的入库单和对方的出库单按正常采购入库，只是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣
企业所得税税前扣除是什么意思，麻烦老师说详细点
你好，你不是打包了这些存货吗？这些存货对外销售的时候确认收入的同时不要结转成本吗。你未取得合规发票这一部分的成本是不可以企业所得税前抵扣的，汇算清缴的时候要调增
那老师工资薪金是不是就在汇算时要调减还是每次季度报的时候就可以调减
你好！工资薪金为什么要调整？你个人按什么金额申报的？
工资薪金在企业所得税可以扣除，是季度就可以还是等汇算做
你好，工资薪金季度申报的时候就可以抵扣
好的，老师
不客气欢迎下次提问