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老师好，现在我们单位账面45万的存货，实际存货只有15万，企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万，但没有开票，现在需要给对方付款，我怎么处理了好
2024-02-05 21:43
2024-02-05 21:44
你好，对方给你提供发票了吗？
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老师，请问我们刚成立的小规模公司，没有开发票，别人给我6万块钱帮他买货，他给我我自己存到公户的，然后我买了4.5万，钱是从对公账户打给对方的，我就赚了1.5万，那这种我企业所得税是要怎么交啊？那4.5万没有发票，是不是就不可以抵扣企业所得税呢？
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老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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老师，家庭农场现在要注销，但账面上还有100多万存货（实际没有，之前会计以为这家公司以后会开很多票期初建账的时候就填了那么多，结果生意不好，存货也就没结转出去），现在要注销了，账务上的这个存货怎么处理？会计分录怎样写，谢谢！
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老师好，现在我们单位账面45万的存货，实际存货只有15万，企业刚成立的时候从其他公司打包存货20万，但没有开票，现在需要给对方付款，我怎么处理了好
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没有开票
你好，有合同吗？或者是入库单证明业务的真实性
只有对方的出库，因为刚开始成立，那会人员不全
你好，用你们的入库单和对方的出库单按正常采购入库，只是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣
企业所得税税前扣除是什么意思，麻烦老师说详细点
你好，你不是打包了这些存货吗？这些存货对外销售的时候确认收入的同时不要结转成本吗。你未取得合规发票这一部分的成本是不可以企业所得税前抵扣的，汇算清缴的时候要调增
那老师工资薪金是不是就在汇算时要调减还是每次季度报的时候就可以调减
你好！工资薪金为什么要调整？你个人按什么金额申报的？
工资薪金在企业所得税可以扣除，是季度就可以还是等汇算做
你好，工资薪金季度申报的时候就可以抵扣
好的，老师
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