您好，金蝶软件2023账套已结转到2024年，老板24.2月初才把23.12月的回单给我，记到24.1月可以吗

老师您好，我是新手一枚，小规模新公司就6月开始建立账套的，到6月底就有5888的其他业务收入，成本4510元，费用4000元，请问月底关帐前，我还要记哪些凭证？要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗？还是说这结转是金蝶软件点击结转的？因为我在实操课里面学习全盘账时，看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗？

你好老师。我这里是工程的一个小项目部。老板不要求做资产负债表和利润表。只要求把每个月的资金归类汇总就可以了。。 我自己买了一个小软件，做了一套完善的账套。有明细账和总账。只是我自己看而已！ 估计每个月交给老板的单据拿回总部，给总部的会计做账吧！！！ 那么，我现在在交接，需要把我做的明细账和总账电子版的发给新会计吗？？？我不说，她不知也不问的！我已经交接完毕了几天了，在带她熟悉环境！

现在做的这套算是我代账的，一开始根据他们在财务系统里做的单据做的账，报的税，发票没要，后来才发现，11月进的货，已经卖出去了，然后销售开的票是11月的，进货在12月才开回来，可是在11月已经结转成本收入了，那这张进货的票能直接附在11月凭证里吗？或者说要做暂估入库，再冲销，按发票再做，我从网上查到过一位会计学堂老师给的回复，要把成本也冲销，是这样吗？感觉好繁琐

老师您好，请问：去年12月份时，有一个户有销售返利，进项税额转出，当月交了增值税和附加税，可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加，到了1月份，拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来，请问老师，我把结转未交增值税和计提附加税，补在1月份的分录可以吗？还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表？谢谢老师

您好，金蝶软件2023账套已结转到2024年，老板24.2月初才把23.12月的回单给我，记到24.1月可以吗