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老师好！老师麻烦您帮我看看，我们新换财务软件，左边是原初始数据，右边是新财务软件的录入数据，反方向用负数表示，科目也没录错，但是余额不一样，老师是哪里出问题
2024-02-25 17:24
2024-02-25 17:25
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老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？
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老师您好！麻烦问下，就是中间建账，两边的软件版本不一样，那么，本年借贷方累计数，期末余额借贷方数，一定要与导出的科目余额表一样吗，我现在数据是平的，但是本年借贷方与导出的相差0.43元，期末也对不上，我对了两遍也没有发现问题，这个问题怎么解决，谢谢
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好的老师
你原来的那个借方合计指的那些数？
就是左边的表所有借方合计数
原来贷方就是238565.6+658172.2+21648.49+36311843.84=37230230.13。，现在的你把借方跟贷方负数还原金额就还是一样的呀
是的，意思是这样做没有影响吧
没有的了，正常状况
好的，谢谢老师
不客气的了，工作顺利