你好如果没有勾抵扣,进项会少,报税的时候应按照实际勾选的确认进项 未抵扣的发票按照发票未到,暂估入账

老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
我有一家一般纳税人的公司,这个月报税的时候勾选了进项抵扣,做账的时候,比如这个月收入100万,但是我勾选抵扣的成本有120万,那这个账要怎么来做我的应交税费一定要等于销项减去进项,但是我的成本又不能高于收入?
l老师 我想问下,我就是有张发票我做账的时候是进项税额没抵扣,申报增值税的时候也做的进项税额转出,但是我刚才进发票服务平台的时候怎么还是显示未勾选呢,,这样没影响吧
老师正常会计做账的时候销项税额减去进项税额等于并交的增值税。但是报税的时候和发票勾选抵扣的时候,如果说进项没有勾选,那这个做账和报税这个冲不冲突,这个账应该怎么做?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那是做账的时候给他。不直接入到进项税额。
那做账的时候是不是不直接进到应交税费,应交增值税进项税额,而是用那个带认证的科目。是这个意思吗?
你好,分录 借:库存商品 贷:应付账款-暂估等 认证发票 冲暂估 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借库存商品 应交税费-增值税进项 贷:应付账款
应付账款-暂估 和应付账款差进项税