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老师正常会计做账的时候销项税额减去进项税额等于并交的增值税。但是报税的时候和发票勾选抵扣的时候，如果说进项没有勾选，那这个做账和报税这个冲不冲突，这个账应该怎么做？
2024-02-26 21:23
2024-02-26 21:25
你好如果没有勾抵扣，进项会少，报税的时候应按照实际勾选的确认进项 未抵扣的发票按照发票未到，暂估入账
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老师正常会计做账的时候销项税额减去进项税额等于并交的增值税。但是报税的时候和发票勾选抵扣的时候，如果说进项没有勾选，那这个做账和报税这个冲不冲突，这个账应该怎么做？
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那是做账的时候给他。不直接入到进项税额。
那做账的时候是不是不直接进到应交税费，应交增值税进项税额，而是用那个带认证的科目。是这个意思吗？
你好，分录 借：库存商品 贷：应付账款-暂估等 认证发票 冲暂估 借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估 负数 借库存商品 应交税费-增值税进项 贷：应付账款
应付账款-暂估 和应付账款差进项税