您好, 想要调整 只能是反结账到去年去调整的
请问去年有一笔个人所得税+滞纳金都做成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
您好,请问去年有一笔补交个人所得税+滞纳金的正确科目是,借:应交税费-应交个人所得税,借:营业外收入-滞纳金,贷:银行存款,但都做错成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
老师你好,当时做11月份的账有一笔分录是借:销售费用2250,贷:营业外支出2250,生成的报表未结算到营业外支出贷方金额,现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢?
您好,请问一下21年做了一笔账务处理是:借:银行2万 营业外支出3万 贷:应付账款5万 现在22年要把那个营业外支出去除,账务处理怎么调整?
老师,上年度入账回款借:银行存款 借:营业外支出贷:应收账款,这笔款的罚款直接从货款里面扣了700元,今年这笔钱退回来了,怎么调整账目
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
那要是今年要改呢,不可以吗
今年无法修改 因为两个科目都是损益类科目
那就在去年12月里做分录,是把之前的分录冲红,重新做一笔吗
对的 就是这么做账的呢