注销进出口有限公司，一般纳税人，应收账款贷方余额为110131.79，因用现金发工资，挂其他应付款30多万往来款，怎么调账？银行无款平账
你好，应收账款的这一个是你给对方提供的服务，没有开发票，没有做收入吧？
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请问下，现在公司账上挂了很多其他应付款，都是法人，银行流水支出又不是法人？有影响吗？还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额，其他应付款有一百多万挂账，是法人。这个账怎么调整？
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老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师你好，请问一下，b公司员工的工资又c公司发，c公司的分录我是直接做：借：其他应付款-某某 贷：银行存款，现在老板现在清往来，其他应付款又借方余额挂账，老师说用法人去平了这些余额，我怎么做分录啊
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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老师好，非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销，想问一下： 1，税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了？预计5月分公司还会有收入。 2，账面上剩余库存需要退回总公司，之前总分公司移库都是总公司给分公司开票，库存退回是不是分公司给总公司开具红票？ 谢谢老师
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自然人去税务局代开运输发票，或者在手机电子税务局上直接自开，需要缴纳增值税1%个人所得税1%，对吗？为什么很多老师说，自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税？
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如果公司名下车老板自己撞的，撞的已经不能再用了，保险公司要赔偿82W，那么这个车子赔偿的钱保险公司提出要发票，我们需要提供发票吗？但是我们没有这个开票项目比如报废或者车辆维修，是否去税务局代开？
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请问4月份上10天班，月基本工资4 000，应发工资怎么计算
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老师：我们有一笔工程款，由于未按照甲方要求区整改，导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候，在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗？
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外商企业增资入账一般需要按FDI备案入账，如果是分红转增实收资本，FDI要如何备案
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老师，电子版发票是什么时候开始的呀，河北这边企业21年22年发票从电子税务局查看开具的发票找不到，是不是当时还是纸版的，所以找不到呀？从其他什么地方可以找到吗
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老师，请问一下，4月份收到一笔银行回单27元的印花税，上个月没有计提，怎么做账？
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你好老师，遇到一个业务麻烦看下怎么处理合适？需要有实务经验的老师解答；不懂的不要接，谢谢； 就是我们24年买设备，付了70万的预付款，后续尾款没付、设备也没给我们，现在不想要这个设备了，对方意思是我们付完尾款，正常给我们开发票。然后老板想把这个设备给卖了，就是这台设备直接拉到买方那，他们给我们付钱，我们再给人家正常开票，这项业务有啥涉税风险没？这么处理可以吗？或者怎么处理？
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老师好，制造部购买一只电流表做测试用，价格700，记固定资产还是直接计入费用？
粤公网安备 44030002003870号
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其他应付款不支付的转营业外收入里面。
是的，没有开发票，没有做收入
其他应付款是法人一部分是私转公，另一部分是用现金支付工资(收法人现金，支付工资)
公户没钱了，平不了
借应收账款110131.79 贷主营业务收入应交税费。
借其他应付款，贷营业外收入。
出口公司免税，不用交税
第一个分录，把应交税费删除。