老师，老师，我想问一下，我这个月增值税，假如我有留底额有110万，我出口退税还有400来万没退，那这种我要全退的话，那300多余的那300来万是不就是年底调的金额。那我如果把这个报上去，这300多万是不就不给我退了，我还得另外交税了是不？
您好，合申报就退110，剩下下290是留下来抵下月内销的增值税了，不会丢失的
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老师，我上期有申请退留底税4181.59，前几天通过了，但还没退回，那我这期申报的话，抵扣进项税额跟销项差不多就可以吧，这个留底税先不管它，还是要忘么处理了，
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老师我刚才提问的问题不能追问，我重新在问个。那原应交税费未交增值税余额1万没有了吗？销项有五千，未交有1万，那中间还有五千是多交的增值税，中间这还有进项八千，这也是多交的增值税，我只要把五千加上八千这个多交的增值税月末体现出来是留底的就行是吗？老师我这样理解的对吗？
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我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 （一张20多万 另两张分别为10多万） 2023年我们公司没有出口货物，全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗？ 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗？这样我们就不用交增值税吗？这个免抵什么时候可以申报？我们要如何来申报这个免抵呢 ？申报表上如何填写？账上如何做账？
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老师，老师，我想问一下，我这个月增值税，假如我有留底额有110万，我出口退税还有400来万没退，那这种我要全退的话，那300多余的那300来万是不就是年底调的金额。那我如果把这个报上去，这300多万是不就不给我退了，我还得另外交税了是不？
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老师，我想问一下，如果生产型的出口退税，比如说他的出口退税是10万，但是本月留底税额才8万，有2万的出口税额没有抵完的2万，是不是可以留到下个月再继续抵还是直接就不能抵了
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老板微信给职工转账三万，员工报销了2万（有发票），其中1万算员工借款，结合前期公司欠员工1000，一抵消，员工欠公司9000元，可是不是通过公户转的，是老板微信转账的，这笔款项如何做账务处理，如何写分录呢
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那我假如就是说，哎呀，人家每个月让我报数据呢，假如我退110万了，那剩余那300万，他也能直接给我退呢，还是说。我只需要补税就行了，这个算年底调吧，因为我问别人他说年底调，就是说假如我400多万，我退100多万300多万别的。报的年底调，这个年底调金额就是不给我退了，但是还得交税呢。 所以我有点儿不，不懂这个年底调是什么意思。那我这个400万，是不是我就不能保的退呀，只能把那一百一十来万退了。
您好，退110万了，那剩余那290万， 是这个分录，可以抵内销的增值税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 您说这个年底调我还没明白是怎么个操作法 免抵退过程 退税率＜税率：且存在免税购进原材料“免、抵、退”计算“5步法 第一步：剔中剔不得免抵税额抵减额＝免税购进×（征％－退％） 第二步：剔税不得免抵税额（进项税转出）＝出口人民币价×（征％－退％）－不得免抵税额抵减额 第三步：计税应纳税额＝内销销项税额－（全部进项税－剔税）－上期留抵 第四步：限额免抵退税额＝出口人民币价×退税率－免税购进×退税率％ 第五步：退税如果计税＞0要交税；限额全部用于抵 如果计税≤0：应退税额＝计税与限额中绝对值较小者 按计税退：二者之差是免抵 按限额退：无免抵