演示账套

Q

老师我们的上游公司2021年和2022年付了我们250万，当时有80万我们没给开票，但是我们以无票收入申报了增值税；现在上游公司找我们要80万的发票，请问，这个怎么处理？

2024-03-15 09:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-15 09:48

同学，你好正常开具做账的时候，先红冲之前的无票收入，再根据发票重新做

快账用户6424 追问 2024-03-15 09:49

那我报税的时候怎么报？

齐红老师解答 2024-03-15 09:50

同学，你好一正一负，0申报

快账用户6424 追问 2024-03-15 09:56

因为当时2021年和2021年当时的免税政策和现在不一样那我现在开票就不能开免税的了是吗

齐红老师解答 2024-03-15 09:56

同学，你好可以，要去和专管员说一下

快账用户6424 追问 2024-03-15 09:57

好的，那我现在按现在的税率开控制在1个季度不超过30万我今年之内给补开完，这样行不行，这样报税在无票收入那里填负数，不知道能不能比对过

齐红老师解答 2024-03-15 10:01

同学，你好这样可以的

快账用户6424 追问 2024-03-15 10:09

那无票那里填负数能不能通过哦

齐红老师解答 2024-03-15 10:14

同学，你好是可以通过的

快账用户6424 追问 2024-03-15 10:14

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-15 10:15

不客气，祝工作顺利

同学，你好正常开具做账的时候，先红冲之前的无票收入，再根据发票重新做

2024-03-15

你已经做了收入正常结转成本就可以的。没有发票，可以正常做账，汇算清缴，纳税调增你看一下，哪些已经做了无票收入，对应的是哪一年。如果是当月的话，借主营业务成本，贷预付账款。如果是以前年度的，借，利润分配未分配利润，贷，预付账款

2026-03-11

你好，查到了就做成本然后去去恶人收入，补交税款和滞纳金

2025-03-10

你好，没有风险的，可以的。

2024-05-06

20年的时候，你做了成本抵扣了所得税吗？

2024-11-06

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