Q
老师 我们的上游公司2021年和2022年付了我们250万，当时有80万我们没给开票，但是我们以无票收入申报了增值税；现在上游公司找我们要80万的发票，请问 ，这个怎么处理？
2024-03-15 09:47
2024-03-15 09:48
同学，你好 正常开具 做账的时候，先红冲之前的无票收入，再根据发票重新做
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那我报税的时候怎么报？
同学，你好 一正一负，0申报
因为当时2021年和2021年当时的免税政策和现在不一样 那我现在开票就不能开免税的了 是吗
同学，你好 可以，要去和专管员说一下
好的 ，那我现在按现在的税率开 控制在1个季度不超过30万 我今年之内给补开完，这样行不行，这样报税在无票收入那里填负数，不知道能不能比对过
同学，你好 这样可以的
那无票那里填负数能不能通过哦
同学，你好 是可以通过的
好的 谢谢老师
不客气，祝工作顺利