Q
老师你好，这个月的增值税已经抵扣了，增值税已缴费，发现有张抵扣的是属于个人消费，然后去增值税主表二里面做一个进项转出 ，后面还需要做什么吗
2024-03-20 17:20
2024-03-20 17:21
同学您好 除了申报表改以外 还需要做账转出哈 借 费用成本 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
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那税务这边就不用管了，做帐做这两笔吗
是的 做账的话是这笔 转出的 税务这边 你填写好进项税额转出 然后检查下是否代入到增值税主表中就行了
是的，填在14栏这里，他叫我补缴税
是的 同学 如果进项税额转出这部分没有其他进项抵扣的话 是需要补缴增值税的 销项-进项%2B进项税额转出 应纳税额
嗯，谢谢老师
您客气了。祝事事顺心。方便的话还请好评一下 谢谢